目  录

第一部分永兴县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县人力资源和社会保障局概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规；拟订全县人力资源社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源社会保障规范性文件，并组织实施。

（二）推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系；统筹组织、指导城乡劳动者的职业技能培训和就业援助工作；牵头促进高校毕业生就业。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）指导、管理劳动人事争议调解仲裁和劳动关系，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和高学历人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来永（回永）工作或定居的有关工作。组织拟定并推行技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。

（八）会同有关部门组织、指导全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。

（十）会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。

（十二）指导乡镇（街道）社会保障站的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县人力资源和社会保障局内设机构包括（不含直属机关党委）：12个股室(中心、院、队)，即办公室、政策法规（行政审批）股、就业促进与劳动关系股、人力资源流动管理与职业能力建设股、事业单位人事（专技）管理股、工资福利股、社会保险股、财务股（社会保险基金监督股）、人力资源和社会保障信息中心、人力资源管理服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队。

（二）决算单位构成。永兴县人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开构成包括：永兴县人力资源和社会保障局本级以及所属非独立核算单位共3个：社会保险服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3198.3万元。与上年相比，增加1648.37万元，增长106.35%，主要是因为机构合并，人社局7个独立核算单位在2020年进行了财务合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1552.18万元，其中：财政拨款收入1552.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1646.12万元，其中：基本支出1410.81万元，占85.71%；项目支出235.31万元，占14.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3198.3万元，与上年相比，增加1648.37万元,增长106.35%，主要是因为机构合并，人社局7个独立核算单位在2020年进行了财务合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1646.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加840.52万元，增长104.33%，主要是因为机构合并，人社局7个独立核算单位在2020年进行了财务合并。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1646.12万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出1410.81万元，占85.71%；综合业务管理（类）支出235.31万元，占14.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1663.51万元，支出决算数为1646.12万元，完成年初预算的98.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1425.56万元，支出决算为1410.81万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有工作人员到龄办理退休和调离了本单位。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为237.95万元，支出决算为235.31万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出在验收中，经费结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1410.81万元，其中：人员经费1245.21万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等；公用经费165.6万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.06万元，支出决算为6.43万元，完成预算的45.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为11.36万元，支出决算为5.63万元，完成预算的49.56%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年度5.78万元（其中：局机关3.51万元、就业中心等二级机构2.27万元）相比减少0.15万元，减少2.60%,减少的主要原因是完善制度，厉行节约、严格管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为0.8万元，完成预算的29.63%，决算数小于预算数。与上年1.14万元相比，减少了0.34万元，减少29.82%，减少的主要原因是厉行节约、严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.63万元，占87.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占12.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为5.63万元，全年共接待来访团组51个、来宾562人次，主要是上级对就业专项资金和社会保险基金等工作的调研和检查、兄弟县市工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.8万元，主要是车辆保险费和燃油费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。原因是本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.6万元，比上年决算数增加105.18 万元，增长174.1%。主要原因是：机构改革，单位合并，运行费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.31万元，用于开展《社会保险法》业务知识培训，人数537人，内容为行政事业单位和企业单位《社会保险法》讲解及社保信息系统操作流程培训；用于开展社保卡业务知识培训，人数136人，内容为各乡镇、社区分管领导和专干社保卡相关知识的培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一）绩效管理工作开展情况

①根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕8号）文件的部署和要求，认真编制、及时报送绩效预算；严格执行预算支出；及时公开绩效评价报告。

②成立了绩效评价工作小组。评价小组采取自查的方式开展工作，根据定性与定量指标相结合、科学性和针对性相结合等原则检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）绩效目标

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行公开，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）绩效评价报告（详见附件）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门决算公开表