归档时间:2020-06-02

2019年度永兴县工伤保险服务中心部门决算公开

发布时间:2020-10-29 09:10 来源:永兴县人社局工伤保险服务中心 作者: 【字体:

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第一部分永兴县工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县工伤保险服务中心概况

一、 部门职责

(一)为全县工伤参保单位与工伤人员服务,负责工伤保险基金的统筹和征缴工作

(二)承办工伤保险待遇的核定

(三)核查用人单位的工资总额和职工的基本情况

(四)办理工伤保险登记、开展工伤保险的调查、统计和信息系统管理工作

(五)负责老工伤的管理服务工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴县工伤保险服务中心内设机构包括:业务股、审核股、财务股、办公室。

(二)决算单位构成。永兴县工伤保险服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县工伤保险服务中心本级以及无二级机构。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计98.97万元。与2018年相比,增加6.13万元,增长6.6%,主要是因为本年收入48.62万元,比上年增加2.95万元,增长6.46%;本年支出50.35万元,比上年增加3.18万元,增长6.74%。

二、收入决算情况说明

本年收入48.62万元,其中:财政拨款收入48.62万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加2.95万元,增长6.46%。变动的主要原因是:精抓细管,严格执行内控制度。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.35万元,其中:基本支出43.17万元;项目支出7.18万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加3.18万元,增长6.74%。变动的主要原因是:基本支出比上年有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计98.97万元,与2018年相比,增加6.13万元,增长6.6%,主要是因为财政拨款收入比上年增加2.95万元,财政拨款支出比上年增加3.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出50.35万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加3.18万元,增长6.74%,主要是因为基本支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出50.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.35万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出43.17万元,其中:人员经费39.96万元,占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等;公用经费3.21万元,占基本支出的7.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号)文件精神,我中心对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,部门整体支出绩效自评为优。

对照财政部门批复的绩效目标,我中心高度重视绩效管理工作,明确了工作机构,各个职能岗位职责分明。目常工作中财务部门对整体支出进行跟踪问效,并对各专项从财务方面跟踪;各项目实施部门对各专项进行跟踪问效。积极开展项目自评工作,从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结,对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核,最终形成自评报告,并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.01万元,用于开展专业技术人员培训,人数2人,内容为会计专业技术培训;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1:永兴县工伤保险服务中心2019年度决算表.xls

附件2:永兴县工伤保险服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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