永兴县疾病预防控制中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》(永机编[2002]29号)精神,组建永兴县疾病预防控制中心,为副科级事业单位,归口县卫生局管理,主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。
(二)内设机构
根据上述职能,县疾控中心内设9个职能机构:办公室、传染病防治科(加挂应急办牌子)、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科(县健康教育所连人带编划入县疾控中心作内设机构)。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年初预算数3,136.65万元;其中经费拨款626.67万元;纳入预算管理的非税收入228.50万元(其中水利基金开支28.5万元);财政专户管理的非税收入1,888.21万元;上级财政补助收入393.27万元,其中一般公共预算补助393.27万元。收入较去年预算增加581.75万元,其中:经费拨款增加47.68万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1600万元,财政专户管理的非税收入增加1888.21万元,上级财政补助收入增加245.86万元,主要原因是:本年财政专户管理的非税收入增加,上级财政补助收入增加。
(二)支出预算:2023年年初预算数3,136.65万元,其中:社会保障和就业支出85.34万元,卫生健康支出3,003.71万元,住房保障支出47.60万元。支出较去年预算增加581.75万元,主要是对应预算收入增加,其中:社会保障和就业支出增加15.39万元,卫生健康支出增加553.73万元,住房保障支出增加12.63万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1,248.44万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为631.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费7.56万元。
(二)项目支出:2023年年初预算数为616.77万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款56.40万元,比2022年预算增加3.6万元,增加6.8%。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为15.78万元,其中,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费9.78万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.78万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出预算
2023年我单位一般性支出预算120.11万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算263万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备3台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,136.65万元,其中,基本支出647.11万元,项目支出2489.54万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)