永兴县卫生计生综合监督执法局2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。
2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。
4.打击非法行医和非法采供血。
5.整顿和规范医疗服务秩序。
6.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。
7.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。
8.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。
9.依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”(以下简称“两非”)行为。
10.查处计划生育违法违纪案件,对重大违法违纪案件进行督查督办。
11.做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。
12.对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导。
13.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
14.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。
15.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
16.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。
(二)内设机构
根据永政办发〔2005〕19号“三定”方案内设机构包括:办公室、财务股、环境卫生监督股、计划生育执法监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育执法股、传染病防治与学校卫生监督股。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数205.91万元;其中经费拨款176.38万元;纳入预算管理的非税收入29.53万元。收入较去年预算减少15.02 万元,其中经费拨款减少 13.59万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1.43 万元。主要原因是:2024年本单位增加退休人员1名,导致相应的经费拨款减少;现行政处罚实行首违不罚导致非税收入减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数205.91万元,其中:社会保障和就业支出22.72万元,卫生健康支出170.58万元,住房保障支出12.61万元。支出较去年预算减少15.02万元,其中基本支出减少13.59万元,项目支出减少1.43万元。主要原因是:2024年本单位增加退休人员1名,导致相应的基本支出减少;项目支出根据预算相应调减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入205.91万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为168.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.08万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为37.53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款14.40万元,比2023年预算减少1.2万元,下降0.08%。主要原因是:2024年本单位增加退休人员1名,导致本级的机关(事业)单位运行经费减少.
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年减少0.8万元,主要原因是:厉行节约,大力压缩一般性支出和三公经费。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算14.66万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为205.91万元,其中,基本支出168.38万元,项目支出37.53万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)