目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表（经济科目）

22.项目支出预算明细表（经济分类）A

23.项目支出预算明细表（经济分类）B

24.项目支出预算明细表（经济分类）C

25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A

26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B

27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

38.政府采购预算表

39.政府购买服务支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、基本情况

核定永兴县妇幼保健计划服务中心编制数72名，其中行政政法编制0名，全额事业编制49名，差额编制0名，自收自支编制23名，工勤编制0名。现有在职职工74人（其中临时工0人），离退休23人。

单位职责职能与构成：单位主要职责：履行公共卫生职责，掌握辖区妇女儿童健康状况，为辖区内妇女儿童提供妇女保健，围产保健，儿童保健，计划生育技术等妇幼保健计生服务，辖区妇幼技术人员培训，考核考评、负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，承担计划生育宣传教育，技术服务优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理分析、整理控制和汇总上报。

单位内设机构及构成情况：

1、院领导：主任1名（暂缺）党支部书记1名、副主任（副院长）2名，共4人。2、办公室：设主任1名，干事2人，共定编3人。3、后勤科：设主任1名，干事1人，共定编2人。4、财务科：设主任1名，出纳1人（兼收费），收费员1人，定编3人。5、妇幼健康保健科：设主任1名，定编7人。6.计划生育技术服务部（国免项目、出生缺陷综合防控、计生药具管理）7、孕产妇保健部（含产科门诊）：医师8人（含产科门诊医师），其中主任1名，副主任1名；护士9人，其中护士长1名，共17人。8、妇女保健部（包括妇科门诊和计生门诊）：设主任1名，医师3名，资料员1名，共定编5人。9、儿童保健部（门诊部）：设主任（兼职）1名，副主任2名（分别为B超室和化验室负责人），儿科医师2人，B超5人，化验医师5人，药房和门诊注射室护士共3人（其中药房固定1人，门诊注射室护士固定1人，另1人为兼职），共定编15人。10、工会：设主席1人，主管工会全面工作，负责计生、护理质量、院感管理、干部职工的晋升晋职、人员编制、继续教育、医德医风考核、纪检监察、麻醉药品的采购、病历档案室的管理、健康扶贫工作，组织业务学习的组织等工作。11、院外门诊：定编3人。12、精准扶贫工作队员：1人。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1486.50万元；其中经费拨款772.49万元；纳入预算管理的非税收入456万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入163.01万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转95.00万元。收入较去年预算增加106.68万元，增长7.7%，其中经费拨款增加208.25万元，增长36.9%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。上级补助收入减少196.57万元，减少120%。总收入增大主要是人经费拨款增加.单位人员增加.工资拨款收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1486.50万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出140.44万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1300.91万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出45.15万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加106.68万元，增长7.7%。其中基本支出减少32.34万元，减少3.6%。项目支出增加139.02万元。增加29.4%.总支出增大主要是单位人员增加.人员经费增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入772.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为475.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费12.4万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为296.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款611.64 万元,其中经费拨款78.24万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款370.39万元，上级补助收入163.01 万元，比2019年预算增加29.82万元，增加5.1%。

 

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.44万元，其中，公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行费6.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.30万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少4.06万元，减少43%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算11.00万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算政府采购货物预算340万元，政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1486.5万元，其中，基本支出874.86万元，项目支出611.64万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）