永兴县妇幼保健计划服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表(经济科目)
22.项目支出预算明细表(经济分类)A
23.项目支出预算明细表(经济分类)B
24.项目支出预算明细表(经济分类)C
25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A
26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县妇幼保健计划服务中心编制数72名,其中行政政法编制0名,全额事业编制49名,差额编制0名,自收自支编制23名,工勤编制0名。现有在职职工74人(其中临时工0人),离退休23人。
单位职责职能与构成:单位主要职责:履行公共卫生职责,掌握辖区妇女儿童健康状况,为辖区内妇女儿童提供妇女保健,围产保健,儿童保健,计划生育技术等妇幼保健计生服务,辖区妇幼技术人员培训,考核考评、负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督,承担计划生育宣传教育,技术服务优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理分析、整理控制和汇总上报。
单位内设机构及构成情况:
1、院领导:主任1名(暂缺)党支部书记1名、副主任(副院长)2名,共4人。2、办公室:设主任1名,干事2人,共定编3人。3、后勤科:设主任1名,干事1人,共定编2人。4、财务科:设主任1名,出纳1人(兼收费),收费员1人,定编3人。5、妇幼健康保健科:设主任1名,定编7人。6.计划生育技术服务部(国免项目、出生缺陷综合防控、计生药具管理)7、孕产妇保健部(含产科门诊):医师8人(含产科门诊医师),其中主任1名,副主任1名;护士9人,其中护士长1名,共17人。8、妇女保健部(包括妇科门诊和计生门诊):设主任1名,医师3名,资料员1名,共定编5人。9、儿童保健部(门诊部):设主任(兼职)1名,副主任2名(分别为B超室和化验室负责人),儿科医师2人,B超5人,化验医师5人,药房和门诊注射室护士共3人(其中药房固定1人,门诊注射室护士固定1人,另1人为兼职),共定编15人。10、工会:设主席1人,主管工会全面工作,负责计生、护理质量、院感管理、干部职工的晋升晋职、人员编制、继续教育、医德医风考核、纪检监察、麻醉药品的采购、病历档案室的管理、健康扶贫工作,组织业务学习的组织等工作。11、院外门诊:定编3人。12、精准扶贫工作队员:1人。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1486.50万元;其中经费拨款772.49万元;纳入预算管理的非税收入456万元;政府性基金收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入163.01万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转95.00万元。收入较去年预算增加106.68万元,增长7.7%,其中经费拨款增加208.25万元,增长36.9%,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。上级补助收入减少196.57万元,减少120%。总收入增大主要是人经费拨款增加.单位人员增加.工资拨款收入增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数1486.50万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出140.44万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出1300.91万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出45.15万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加106.68万元,增长7.7%。其中基本支出减少32.34万元,减少3.6%。项目支出增加139.02万元。增加29.4%.总支出增大主要是单位人员增加.人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入772.49万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为475.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费12.4万元。
(二)项目支出:2020年年初预算数为296.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款611.64 万元,其中经费拨款78.24万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款370.39万元,上级补助收入163.01 万元,比2019年预算增加29.82万元,增加5.1%。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9.44万元,其中,公务接待费3.14万元,公务用车购置及运行费6.30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.30万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少4.06万元,减少43%。主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算11.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算政府采购货物预算340万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1486.5万元,其中,基本支出874.86万元,项目支出611.64万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)