永兴县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
25.政府性基金拨款支出预算表
26.政府性基金拨款支出预算表
27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
28.财政专户管理的非税收入支出预算表
29.政府采购预算表
30.政府购买服务支出录入表
31.三公经费支出
32.部门整体支出绩效目标申报表
33.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县妇幼保健计划服务中心编制数73名，其中行政政法编制0名，全额事业编制44名，差额编制0名，自收自支编制29名，工勤编制0名。现有在职职工73人（其中临时工0人），离退休24人。
单位职责职能与构成：单位主要职责：履行公共卫生职责.掌握辖区妇女儿童健康状况.为辖区内妇女儿童提供妇女保健.围产保健.儿童保健.计划生育技术等妇幼保健计生服务.辖区妇幼技术人员培训.考核考评..负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督.承担计划生育宣传教育.技术服务优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集.统计.整理分析.整理控制和汇总上报。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1389.44万元；其中经费拨款742.60万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入460.00万元；上级财政补助收入171.84万元，其中一般公共预算补助171.84万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入15.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少97.06万元，其中经费拨款增加29.89万元。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加4万元。主要是单位人员减少.人员经费减少，厉行节约，规范管理。
（二）支出预算：2021年年初预算数1389.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出76.00万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1268.74万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出44.70万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算/减少97.06万元，其中基本支出减少55.22万元，项目支出减少41.84万元。主要是单位人员减少.人员经费减少，厉行节约，规范管理。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入914.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为498.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.35万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为415.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款66.80万元,比2020年预算减少0.94万元，下降1.39%。主要是单位人员减少，人员经费减少，厉行节约，规范管理。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9.41万元，其中，公务接待费3.41万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年减少0.03万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2021年我单位一般性支出预算66.30万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算275万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1389.44万元，其中，基本支出819.64万元，项目支出569.80万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。