2020年度永兴县妇幼保健计划生育服务中心部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目录
第一部分永兴县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责: 履行公共卫生职责，掌握辖区妇女儿童健康状况，为辖区内妇女儿童提供妇女保健，围产保健，儿童保健，计划生育技术等妇幼保健计生服务，辖区妇幼技术人员培训，考核考评、负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，承担计划生育宣传教育，技术服务优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理分析、整理控制和汇总上报。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设8个职能机构：办公室、财务科、医务科（护理部）、妇幼保健计划生育技术指导科、计划生育药具管理科、出生缺陷综合防控科、住院部（妇产科、儿科）、门诊部（妇产科门诊、儿科门诊、功能科、中医科、药房等）。
2020年核定永兴县妇保计生服务中心本级编制数72名，其中行政政法编制0名，年末在岗全额事业编制46人，自收自支28人。
（二）决算单位构成。永兴县妇幼保健计划生育服务中心无二级机构，2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县妇幼保健计划生育服务中心。
第二部分
部门决算表（具体见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1295.35万元、支出总计1295.35万元。与上年相比，增加87.95万元，增长7.3%，主要是因为财政拨款收入增加以及单位的医疗业务开展良好，非税医疗收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1295.35万元，其中：财政拨款收入820.25万元，占63.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入475.10万元，占36.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0X万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，增加87.95万元，增长7.3%。（其中：财政拨款收入与上年相比，增加78.16万元，增长10.5%。事业收入与上年相比，增加9.79 万元，增长21%）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1295.35万元，其中：基本支出1295.35万元，占100%；与上年相比，增加87.95万元，增长7.3%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计820.25万元，与上年相比，增加78.16万元,增长10.5%。主要是因为财政拨款收入增加以及单位的医疗业务开展良好，非税医疗收入增加。支出总计820.25万元，与上年相比，增加78.16万元,增长10.5%，主要是因为单位厉行节约，严格控制公用经费支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出820.25万元，占本年支出合计的63.3%，与上年相比，财政拨款支出增加87.95万元，增长7.3%，主要是因为人员增加，工资标准提高，以及公共卫生健康支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出820.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.25万元，（人员经费支出和基本公共卫生健康支出及重大公共卫生服务支出）占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为820.25万元，支出决算数为820.25万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构。
年初预算为620.25万元，支出决算为620.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出和公用经费均无增加。
2、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务 。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，年初预算数的主要原因是：用于妇幼保健公共卫生支出，新冠肺炎疫情期间公共卫生防控支出费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出820.25万元，其中：人员经费512.87万元，占基本支出的62.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。公用经费307.38万元，占基本支出的37.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因:是单位无出国出境公务；与上年持平。
公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：单位厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制公务接待，与上年相比减少0.09万元，减少29%,减少的主要原因是单位厉行节约严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位厉行节约，提倡低碳出行，严控公务用车，提倡公交车出行。与上年相比减少1.14万元，减少30%,减少的主要原因是：单位厉行节约，提倡低碳出行，严控公务用车，提倡公交车出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占7.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.66万元，占92.36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组9个、来宾65人次，主要是接待上级业务部门来院指导工作以及乡镇妇幼专干来院学习业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元。（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.66万元，主要是公共卫生工作督导以及农村妇女两癌普查下乡及入园儿童体检用车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位系全额事业单位，非行政事业单位和参照公务员法管理事业单位。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.14万元，用于召开5次会议，人数185人参加，内容为参加上级部门举办的学术交流学习；开支培训费0.81万元，用于开展7次培训，人数352人，内容为全县妇幼专干业务培训.以及重症孕产妇评审等培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况
（一）妇保工作有突破
1、积极普及妇幼保健知识，提高保健知识的知晓率。利用讲座、义诊、宣传单等多种形式，积极开展妇女儿童健康教育工作。集中健康教育讲座7次，利用艾滋病宣传日、母乳喂养周、出生缺陷防控日、六一等节日进行大型义诊5次，发放健康宣传资料20种8300余份。12320线上孕妇学校1248人次，线下孕妇学校71人次。住院病人相关卫生知识知晓率90%，孕妇学校覆盖率84%，居民健康基本知识知晓率80%，健康行为形成率70%，基本技能掌握率达60%。
2、抓好孕产妇健康保健工作，有效防止孕产妇的死亡。继续按照孕产妇系统保健管理的要求，积极做好孕产妇系统管理，倡导住院分娩，积极开展妊娠风险筛查与评估，提高高危孕产妇筛查识别能力和危重病例处理分诊能力，最大限度地保障母婴的健康。全年辖区产妇5131人，辖区助产机构产妇3310人；孕产妇建档管理4936人，管理率95.4%；早孕管理人数4989人，管理率97.23%；产后访视人数4986人，访视率96.44%；住院分娩活产数5131人，住院分娩率100%；剖宫产1523人，剖宫产率30%；筛查出高危孕妇1657人，高危筛查率32.29%，高危孕妇住院分娩人数1657人，住院分娩率100%。全年孕产妇死亡1例，死亡率19.34/10万。
3、产前筛查和叶酸普服工作正常开展，缺陷儿出生逐步下降。一是明确目标和任务，制定工作方案，；二是把任务分解到各个乡镇和各助产医院；三是严格落实各项工作措施；四是实行产前筛查全免费政策，其费用由新农合和财政统筹解决；通过以上措施按期超额完成了工作任务。已完成增补叶酸5827人次，服用率达112.57%，依从人数5098人，依从率87.49%；产前筛查完成3728例，省定任务完成率达103.5%，经市级筛查共发现高风险孕妇554例，开展免费无创DNA检测202例，干预率74.81%。围产儿数3338人（含28周引产人数），出生缺陷数12例（活产10例，大于28周引产2例），出生缺陷发生率35.95/万，出生缺陷活产发生率30.093/万。
4、重大公共卫生服务项目和省民生项目工作扎实推进：
（1）孕产妇艾、梅、乙筛查项目工作任务稳步推进。进一步开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目。一是HIV检测3310人，检测率99.99%，发现阳性个案1例，随访管理3例，进行了孕期规范用药治疗。二是梅毒检测3310人，检测率99.99%，新增阳性孕产妇7例，随访管理10例，规范用药率100%。三是接受乙肝检测3310人，检测率99.99%，表面抗原阳性孕妇317人，活产318人，接受乙肝免疫球蛋白注射婴儿318人，注射率100%。
（2）农村适龄妇女“两癌”免费普查工作超额完成。作为省重点民生项目，我们积极按照省委省政府、省卫健委、省妇联的要求，成立领导小组，拟定工作方案，召开动员大会，分解工作任务。于四月份正式启动，今年工作任务是7100人次，至今共普查7141人次，完成率为100.58%，查出HPV可疑异常病例944例，患病率为13.22%，查出HPV+宫颈可疑异常病例390例，其中确诊宫颈癌病例3例、宫颈高度病变33例，宫颈低度病变31例，宫颈癌确诊病例3例,已手术治疗2例。乳腺可疑异常病例256 例，患病率3.6 %，其中确诊乳腺癌病例2例、BI-RADS三级231例，BI-RADS四级12例、BI-RADS 0级13例。2例乳腺癌已手术治疗。同时此次检查中还查出408人存在不同程度的妇科疾病，包括滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、子宫肌瘤、附件包块乳腺增生等。
（3）婚前医学检查工作任务超额完成：应检2487对，全年实际检查婚前医学检查2312对，检查率92.96%。检查患病702人，患病率15.18%，其中传染病2人，占检出人数0.28%，性病2人，占检出人数0.28%，生殖系统疾病491人，占检出人数69.94%，
（4）国家免费孕前优生健康检查项目工作运行良好。全年完成2887对检查任务，覆盖率达103%，早孕随访率和妊娠结局随访率达90%。
（5）计生药具有序发放。全县使用药具人数11382人，其中：口服避孕药31人，外用避孕药289人（发放140人，自购149人），避孕套11062人（发放1130人，自购8546人）。
(二）儿保工作进一步落实
1、优化儿童保健工作，提高儿童健康保障水平，5岁以下儿童死亡率进一步降低。
2020年，我中心严格按照儿童系统管理工作要求，重点加强0-3岁儿童的健康管理工作的检查督导。0-6岁儿童数49068人，健康管理46779人，管理率95.3%，5岁儿童36304人，体检31950人，血红蛋白坚持26959人，检测率74.26%；3岁儿童20270人，系统管理19419人，系统管理率95.8%，辖区新生儿活产5170人，助产机构活产3328人，访视4972人，访视率96.1%。0-6岁眼保健44851人，覆盖率91.41%，异常人数4751人，异常检出率10.590%。5岁儿童死亡26人，死亡率5.03 ‰ ，婴儿死亡人数14人，婴儿死亡率2.71 ‰ ，新生儿死亡人数8人，新生儿死亡率1.55‰。
2、认真履行职责，依法开展儿保技术服务，努力完成目标任务
（1）新生儿疾病筛查和听力筛查是《母婴保健法》赋予妇幼保健机构的重要职责，积极开展新生儿疾病筛查和听力筛查工作是预防新生儿智能和体能发育滞缓，减少残疾，提高人口素质的一项重要措施，可以达到先天性疾病早发现、早诊断、早干预的目的。全年新生儿疾病筛查3358人，筛查率98.52%，其中29病串联筛查3187例，四病筛查171例，确诊甲状腺功能低下患者4例，蚕豆病（G6PD）患者8例。新生儿听力筛查3299人，筛查率99.28%，对于阳性患儿及确诊儿童，我院均进行了追踪随访，确保患儿得到规范治疗。
（2）严格《出生医学证明》的管理和办理工作。《出生医学证明》是“人生第一证”，我们根据《出生证明管理规范》要求，严格按照公安部、卫生部关于出生医学证明管理办法，安排专人负责出生证明的发放工作，制定了签发、补发、换发《出生医学证明》的管理办法，做到证、章分开保管，出入库登记完整。同时从证件发放流程、档案管理、证件查寻等方面进一步完善了工作程序，堵塞了各种漏洞，确保了证件的规范、安全发放。全年全县共发放《出生医学证明》3857份，合格率100%，废证12份，废证率0.31%。
（3）加强爱婴医院管理，提高母乳喂养率。自开展爱婴医院创建以来，我中心一直积极进行母乳喂养宣传与指导，按照爱婴医院要求进行监督管理，推行母乳喂养，确保哺乳期儿童健康发育，纯母乳喂养率达60%以上，有效提高了婴幼儿期的健康发育水平。
（三）妇幼卫生信息收集与上报有序开展。
加强妇幼卫生报表工作的开展与质量控制，信息收集与上报及时。妇幼信息是客观真实反映妇幼保健工作开展情况和妇女儿童健康状况，同时为卫生主管部门的决策提供科学依据。为此，我们加强了妇幼信息工作的质量控制，对信息数据来进行4次督导核查，有效防止了妇幼信息的错报、漏报，提高妇幼卫生信息报表的真实性和准确性。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附：2020年度部门决算公开表
2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表