目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

履行公共卫生职责.掌握辖区妇女儿童健康状况.为辖区内妇女儿童提供妇女保健.围产保健.儿童保健.计划生育技术等妇幼保健计生服务.辖区妇幼技术人员培训.考核考评..负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督.承担计划生育宣传教育.技术服务优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集.统计.整理分析.整理控制和汇总上报。

（二）内设机构

永兴县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设8个职能机构：办公室、财务科、医务科（护理部）、妇幼保健计划生育技术指导科、计划生育药具管理科、出生缺陷综合防控科、住院部（妇产科、儿科）、门诊部（妇产科门诊、儿科门诊、功能科、中医科、药房等）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,893.50万元；其中经费拨款845.98万元；纳入预算管理的非税收入56.40万元；财政专户管理的非税收入743.60万元；上级财政补助收入247.52万元，其中一般公共预算补助247.52万元，上年结转0.00万元。收入较去年预算增加508.9万元，其中：经费拨款增加103.26万元，主要原因是：人员增加工资支出增大。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加340万元，上级财政补助收入增加65.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加340万元，主要原因是：单位开展HPV接种门诊，增加疫苗收入成本。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,893.50万元，其中：社会保障和就业支出100.63万元，卫生健康支出1,737.09万元，住房保障支出55.78万元。支出较去年预算增加508.9万元，其中：社会保障和就业支出增加38.45万元，卫生健康支出增加461.3万元，住房保障支出增加9.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,149.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为582.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为567.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款28.20万元,比2022年预算增加28.2万元，较上年增加100%，主要原因公用经费来源途径改变所致。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算78.70万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算75.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备2台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,893.50万元，其中，基本支出749.46万元，项目支出1144.04万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）