目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　履行公共卫生职责.掌握辖区妇女儿童健康状况.为辖区内妇女儿童提供妇女保健.围产保健.儿童保健.计划生育技术等妇幼保健计生服务.辖区妇幼技术人员培训.考核考评..负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督.承担计划生育宣传教育.技术服务优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集.统计.整理分析.整理控制和汇总上报。

　　（二）内设机构：

　　永兴县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设8个职能机构：办公室、财务科、医务科（护理部）、妇幼保健计划生育技术指导科、计划生育药具管理科、出生缺陷综合防控科、住院部（妇产科、儿科）、门诊部（妇产科门诊、儿科门诊、功能科、中医科、药房等）。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数1,916.79万元；其中经费拨款843.20万元；纳入预算管理的非税收入89.01万元；财政专户管理的非税收入890.99万元；上级财政补助收入93.59万元，其中一般公共预算补助93.59万元。收入较去年预算增加23.29 万元，其中经费拨款减少2.78 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加32.61万元,上级财政补助收入减少153.93万元,财政专户管理的非税收入增加147.39万元。主要原因是:经费拨款主要是人员经费，拨款减少主要是全额编制人员上年度退休减少了4人。纳入预算管理的非税收入主要是原计生站房屋租金上年度未交、纳入了2024年度，纳入一般财政专户管理的非税收入增加主要是：单位新开展了中医科业务及更年期门诊拓展业务收入，上年度的上级补助收入是省补助县妇幼保健院标准化建设项目资金。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1,916.79万元，其中：社会保障和就业支出99.41万元，卫生健康支出1,762.55万元，住房保障支出54.83万元。支出较去年预算增加23.29万元，其中基本支出减少45.5万元，项目支出增加68.79万元。主要原因是:单位的非税业务收入增加，材料成本支出增大。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入1,025.80万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为586.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为439.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款35.20万元,比2023年预算增加7.0万元，增加24.8%。主要原因是：单位从事公益卫生事业，履行公共卫生职责，任务重，为完成特定工作任务公用经费较大财政予以补助。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为7.52万元，其中，公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.40万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少4.48万元,主要是厉行节约，大力压减“三公”经费。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算101.84万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算255.00万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,916.79万元，其中，基本支出732.16万元，项目支出1184.63万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）