2019年度永兴县退役军人事务局部门决算公开
第一部分永兴县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县退役军人事务局概况
永兴县退役军人事务局于2019年3月24日正式挂牌成立。办公地点设在橙香路60号司法局办公大楼，办公面积共300㎡。根据“三定”方案，领导班子一正二副，设置内设机构3个，分别为办公室，安置股、优抚股,核定行政编制6名。设立永兴县退役军人服务中心，加挂县军队离退休干部休养所、县光荣院、县烈士陵园管理所牌子，为县退役军人事务局所属正股级一类事业单位，核定全额事业编制12名。差额事业编制2名。成立局机关党支部，党员13名。设立永兴县16所乡镇（街道）退役军人服务站，为乡镇所属正股级公益一类事业单位，各设站长1名，人员编制暂由各乡镇（街道）内部调剂解决。276个村（社区）建立退役军人服务站，明确职能职责，落实办公场地、工作人员。
一、部门职责
（一）组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，
会同有关部门制定相关政策并组织实施。
（五）组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）负责本行业领域食品安全有关监督管理。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。设置内设机构3个，分别为办公室，安置股、优抚股,核定行政编制6名。设立永兴县退役军人服务中心，加挂县军队离退休干部休养所、县光荣院、县烈士陵园管理所牌子，为县退役军人事务局所属正股级一类事业单位，核定全额事业编制12名。差额事业编制2名。
（二）决算单位构成。永兴县退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县退役军人事务局单位本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计4724.10万元，与2018年相比，增加0万元，增加0%，主要是因为新成立单位无可比性。支出总计4465.05万元，与2018年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为新成立单位无可比性。
二、收入决算情况说明
本年收入4724.10万元，其中：财政拨款收入4724.10万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加0万元，增长0 %。变动的主要原因是：新成立单位无可比性。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4465.05万元，其中：基本支出80.35万元；项目支出4384.7万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加0万元，增长0%。变动的主要原因是：新成立单位无可比性。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4724.10万元，与2018年相比，增加0万元，增加0%，主要是因为新成立单位无可比性。支出总计4465.05万元，与2018年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为新成立单位无可比性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4465.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为新成立单位无可比性。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4465.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4465.05万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出80.35万元，其中：人员经费41.09万元，占基本支出的51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费39.26万元，占基本支出的49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少为0万元的主要原因是：新增单位无可比性。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，接待人数为0人，批次为0批，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少为0万元的主要原因是：新增单位无可比性。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少为0万元的主要原因是：新增单位无可比性。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出39.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：新成立单位无可比性。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.13万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为普法培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，2019年度我局部门整体支出绩效自评得分97分。
