目  录

第一部分永兴县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县退役军人事务局

单位概况

一、 部门职责

（一）组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本行业领域食品安全有关监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县退役军人事务局单位内设机构包括：设置内设机构3个，分别为办公室，安置股、优抚股,核定行政编制6名。设立永兴县退役军人服务中心，加挂县军队离退休干部休养所、县光荣院、县烈士陵园管理所牌子，为县退役军人事务局所属正股级一类事业单位，核定全额事业编制12名。差额事业编制2名。

（二）决算单位构成。永兴县退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县退役军人事务局单位本级，无二级机构。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11788.94万元。与上年相比，增加2599.79万元，增长28.29%，主要是因为：1.本单位2019年3月份成立，账务从6月份开始，2019年收入支出金额不完整。2.2019年部分收入到账较迟，2020年年初才支出。3.人员抚恤类经费每年有10%的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5776.44万元，其中：财政拨款收入5776.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6012.50万元，其中：基本支出236.06万元，占3.93%；项目支出5776.44万元，占96.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11788.94万元，与上年相比，增加2599.79万元，增长28.29%，主要是因为：1.本单位2019年3月份成立，账务从6月份开始，2019年收入支出金额不完整。2.2019年部分收入到账较迟，2020年年初才支出。3.人员抚恤类经费每年有10%的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6012.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1547.45万元，增长34.65%，主要是因为：1.本单位2019年3月份成立，账务从6月份开始，2019年收入支出金额不完整。2.2019年部分收入到账较迟，2020年年初才支出。3.人员抚恤类经费每年有10%的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6012.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6012.50万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5834.46万元，支出决算数为6012.50万元，完成年初预算的103.05%，其中：

1、社会保障和就业支出类抚恤款在乡复员、退伍军人生活补助项。

年初预算为5623.93万元，支出决算为5776.44万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.本单位2019年3月份成立，账务从6月份开始，2019年收入支出金额不完整。2.2019年部分收入到账较迟，2020年年初才支出。3.人员抚恤类经费每年有10%的增长。

2、社会保障和就业支出类退役军人管理事务款行政运行项。

年初预算为210.53万元，支出决算为236.06万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：1.本单位2019年3月份成立，账务从6月份开始，2019年收入支出金额不完整。2.2019年部分收入到账较迟，2020年年初才支出。3.人员类经费略有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出236.06万元，其中：人员经费207.60万元，占基本支出的87.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项保险等；公用经费28.46万元，占基本支出的12.06%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.16万元，完成预算的51.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.16万元，完成预算的51.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加5.16万元，增长的主要原因是2019年单位刚成立，公务接待费发生额较少，且人员少工作多，2020年才支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为5.16万元，全年共接待来访团组43个、来宾216人次，主要是设市局来人检查督导各项工作，兄弟县市区来人交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.46万元，比年初预算数减少8.34万元，降低22.66%。主要原因是：部分机关运行经费弥补了人员经费的不足，还有部分支出未结算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.12万元，用于开展业务培训，人数17人，内容为普法培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据永兴县财政局《关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分96分。