目  录

第一部分永兴县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

永兴县医疗保障局单位概况

 

一、 部门职责

（一）拟订并组织实施全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。

（二）组织制订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制订并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入规划和医保支付标准。

（五）制订并组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责药品、医用耗材招标采购的监督管理，指导有关招标采购平台建设。

（七）制订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施和完善异地就医管理、费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县医疗保障局单位内设机构包括：办公室、服务管理股、规划财务股。核定永兴县医疗保障局机关本级编制数50名，其中行政编制6名，全额事业编制44名（为事务中心人员编制），差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工43人（其中临时工0人），离退休4人。负责管理县医疗保障事务中心，事务中心设立5个内设机构：办公室、待遇审核股、保障服务股、基金结算股、信息管理股。

（二）决算单位构成。永兴县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县医疗保障局本级。

第二部分 

部门决算表（具体见附表） 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计731.87万元。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计659.61万元，其中：财政拨款收入659.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计603.2万元，其中：基本支出518.2万元，占85.91%；项目支出85万元，占14.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计731.87万元。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出603.2万元，占本年支出合计的100%。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出603.2万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出603.2万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为603.2万元，支出决算数为603.2万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为603.2万元，支出决算为603.2万元，完成年初预算的100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出518.2万元，其中:人员经费394.41万元，占基本支出的76.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.79万元，占基本支出的23.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因本年度公务接待费报账不及时，未发生公务接待费金额，导致账面“三公”经费为0。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为4.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度公务接待费报账不及时，未发生公务接待费金额，导致账面“三公”经费为0。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，县医保局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2020年度机关运行经费支出123.79万元，比年初预算数增加58.61万元，增长90%。主要原因：一是2019年度有部分应付未付款项结转到2020年度支出，加大了2020年支出数；二是新成立单位资产采购费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，我单位加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据2020年永兴县部门支出绩效指标评价表，我单位部门整体支出绩效评分为92分，各项支出、相关制度的执行、控制较好，严格控制“三公”经费，进一步节俭公用经费开支，健全相关财务及管理制度并有效执行等方面，达到了预期目标，确保了我中心工作的有序、有效地正常开展，有力地促进了社会和谐。在项目支出方面，我中心严格按照项目支出要求进行开展，达到了预期目标，各个项目均已按规定完成。

 

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件