一、部门基本情况

（一）单位职能职责

永兴县医疗保障局承担全县医保的业务管理、指导和经办服务，执行医保实施办法和相关政策。管理全县医保基金，审核医保报销经费，承办医保信息管理。负责对全县乡镇居民医疗保险站的业务指导。

（二）内设机构：永兴县医疗保障局单位内设机构包括：办公室、服务管理股、规划财务股。核定永兴县医疗保障局机关本级编制数50名，其中行政编制6名，全额事业编制44名（为事务中心人员编制），差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工41人（其中临时工0人），离退休4人。负责管理县医疗保障事务中心，事务中心设立5个内设机构：办公室、待遇审核股、保障服务股、基金结算股、信息管理股。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数35,733.66万元；其中经费拨款3,983.43万元；纳入预算管理的非税收入139.90万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入31,610.33万元，其中一般公共预算补助31,610.33万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加1109.81万元，其中经费拨款减少924.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加32.9万元，上级财政补助收入增加2001.52万元，主要原因是：由于政策调整，健康扶贫兜底项目取消；加大对医疗机构的监管处罚力度；城乡居民医疗保险配套标准提高，上级财政补助收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数35,733.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出644.84万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出35,059.38万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出29.44万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加1109.81万元，主要是对应预算收入增加，其中：社会保障和就业支出减少649.58万元，卫生健康支出增加2976.66万元，社会保险基金支出减少1216.42万元（做入了卫生健康支出），住房保障支出减少0.85万元。主要原因是城乡居民医疗保险配套标准提高，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入35733.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为452.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4.9万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为35281.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款53.30万元，比2021年预算减少 2.6万元，下降4.65%，主要原因是：人员减少。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0.92万元，主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费。

（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算230.80万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为35,733.66万元，其中，基本支出452.08万元，项目支出35281.58万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。