一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　永兴县医疗保障局承担全县医保的业务管理、指导和经办服务，执行医保实施办法和相关政策。管理全县医保基金，审核医保报销经费，承办医保信息管理。负责对全县乡镇居民医疗保险站的业务指导。

　　（二）内设机构：

　　永兴县医疗保障局单位内设机构包括：办公室、服务管理股、规划财务股。核定永兴县医疗保障局机关本级编制数50名，其中行政编制6名，全额事业编制44名（为事务中心人员编制），差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工46人（其中临时工0人），离退休5人。负责管理县医疗保障事务中心，事务中心设立5个内设机构：办公室、待遇审核股、保障服务股、基金结算股、信息管理股。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2023年年初预算数40,565.40万元；其中经费拨款6,022.17万元；纳入预算管理的非税收入140.00万元；上级财政补助收入34,403.23万元，其中一般公共预算补助34,403.23万元，上年结转0.00万元。收入较去年预算增加4831.74万元，其中：经费拨款增加2038.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0.1万元，上级财政补助收入2792.9万元，主要原因是：人员增多，工资及公用经费等增加；医疗救助政策调整；城乡居民医疗保险配套标准提高，上级财政补助收入增加。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数40,565.40万元，其中：社会保障和就业支出698.89万元，卫生健康支出39,822.07万元，住房保障支出44.44万元。支出较去年预算增加4831.74万元，主要是对应预算收入增加，其中：社会保障和就业支出54.05万元，卫生健康支出增加4762.69万元，住房保障支出增加15万元。主要原因是人员增多，工资及公用经费等增加；城乡居民医疗保险配套标准提高，支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款收入40,565.40万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为583.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费7.04万元。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为39,981.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款59.80万元,比2022年预算增加6.5万元，上升12.19%，主要原因是：人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费。

　　（三）一般性支出预算

　　2023年我单位一般性支出预算216.80万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为40,565.40万元，其中，基本支出583.82万元，项目支出39981.58万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。