目录

第一部分永兴县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

永兴县残疾人联合会概况

 

一、 部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县残疾人联合会内设机构包括：内设3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部。永兴县残联是事业单位，核定编制数12名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员18名，离退休人员3名。

（二）决算单位构成。永兴县残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：：永兴县残疾人联合会本级及2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站。

第二部分

部门决算表（见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计559.51万元、支出总计 616.79 万元。与2019年相比，收入减少 85.99万元，减少13.32%，支出增加177.91万元，增长40.54%,主要是收入减少是因为单位人员减少及项目减少，支出增加是因为上年度部分项目款项在本年度完成。

二、收入决算情况说明

本年收入559.51万元，其中：财政拨款收入559.51万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。比上年收入减少85.99万元，减少13.32 %。变动的主要原因是：因为单位人员减少及项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计616.79万元，其中：基本支出 232.07万元；项目支出 384.72万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出  0万元。比上年支出增加177.91万元，增长40.54%。变动的主要原因是：上年度部分项目款项在本年度完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计559.51万元、支出总计 616.79 万元。与2019年相比，收入减少 85.99万元，减少13.32%，支出增加177.91万元，增长40.54%,主要是收入减少是因为单位人员减少及项目减少，支出增加是因为上年度部分项目款项在本年度完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出616.79万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加177.91万元，增长40.54%，主要是因为上年度部分项目款项在本年度完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出616.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.07万元，占37.63%；项目支出384.72万元，占62.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为630.08万元，支出决算数为616.79万元，完成年初预算的97.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 223.26万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分款项在本年度完成。

 

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为406.82万元，支出决算为384.72万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项目跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出232.07万元，其中：人员经费202.74万元，占基本支出的 87.36 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费27.41万元，占基本支出的 11.81 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。对个人和家庭的补助支出 1.92 万元，占基本支出的0.83%，主要包括离休费、退休费、抚恤金，生活补助……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为2.03万元，完成预算的45.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.2元，支出决算为0.56万元，完成预算的46.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭尽量减少不必要的公务用车和公务接待，与上年相比增加0.18万元，增长47%,增长的主要原因是单位工作检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为1.47万元，完成预算的45.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用少，与上年相比减少0.83万元，减少36%,减少的主要原因车辆维修费用少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占27.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.47万元，占72.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组10个、来宾95人次，主要是上级督查调研的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费1.47万元，主要是车辆维护及油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.41万元，比年上年决算数减少6.99万元，减少20.32%。主要原因是：严格控制经费的支出节俭开支.

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。

第五部分

附件

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门决算公开表