永兴县科技和工业信息化局2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县科技和工业信息化局本级编制数32名，其中行政政法编制19名，全额事业编制9名，差额编制1名，自收自支编制0名，工勤编制3名。现有在职职工34人（其中临时工0人），离退休40人。
（一）主要职责：
负责全县工业经济的日常运行调节；组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作；负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。
（二）根据上述职责，县科技和工业和信息化部10个内设机构：
1.办公室（财务室）2.政策法规股（行政审批股）3.投资规划股（高新技术发展股）4.经济运行股（安全生产监督股）5.中小企业股（对外称永兴县中小企业局）6.能源节约与综合利用股（电力股）7.信息产业股（无线电管理股）8.知识产权管理与运用股9.科技成果与技术合作股10.农村和社会发展科技股。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围为县科技和工业信息化局本级,无二级预算单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数787.48万元；其中经费拨款779.11万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入5.37万元；上级补助收入3.00万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加122.78万元，主要是一般公共预算拨款增加122.29万元，事业收入增加（减少）0万元，事业单位经营收入增加（减少）0万元，其他收入增加0.49万元，上年结转结余纳入统计0万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数787.48万元，其中：一般公共服务支出495.38万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出292.10万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加122.78万元，主要是对应预算收入增加122.78万元，其中：一般公共服务增加92.68万元，科学技术增加30.1万元，公共安全增加（减少）0万元，教育增加（减少）0万元，社会保障和就业增加（减少）0万元，卫生健康增加（减少）0万元，资源勘探工业信息增加（减少）万元，住房保障增加（减少）0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入779.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为409.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 2.5 万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为369.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费47.6,当年一般公共预算拨款46.20万元,比2018年预算增加10.2 万元，上升27.3%。主要是因为机构改革，单位人员调整增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为22.20万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费20.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.20万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局政府采购预算政府采购货物预算2.80万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单位价值0.4万元以上的通用设备57台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为787.48万元，其中，基本支出415.11万元，项目支出372.37万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
