2019年度永兴县金银产业服务中心部门决算公开
第一部分本单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县金银产业服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家稀贵有色金属产业方针、政策和法律法规，积极争取国家和上级有关部门对我县稀贵金属产业的政策支持。
（二）加强调查研究，分析掌握稀贵金属企业经济运行情况，向县委、县政府提出稀贵金属产业发展的意见和建议。
（三）负责为全县稀贵金属企业提供信息服务，帮助企业引进技术人才。
（四）负责“中国银都”品牌宣传，组织企业参加全国白银订货会、中国国际白银年会等重要行业会议。
（五）协助做好全县稀贵金属产业转型升级工作。
（六）指导县金银协会业务工作。
（七）承担县科工局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位设立3个内设机构：办公室、产业发展股、产业服务股，均为副股级。
（二）决算单位构成。本单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计316.12万元。与2018年相比减少16.44万元，减少4.94%，主要是因为财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入158.06 万元，其中：财政拨款收入 158.06 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0 万元。比上年收入减少1.86万元，减少1.16%，主要是因为财政拨款收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计158.06 万元，其中：基本支出143.14万元；项目支出 14.92万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少14.58万元，减少8.45 %。变动的主要原因是：项目支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计316.12万元。与2018年相比减少16.44万元，减少4.94%，主要是因为财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出158.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少14.58万元，减少8.45%，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出158.06万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出158.06万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出143.14万元，其中：人员经费127.81万元，占基本支出的89.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费15.33元，占基本支出的10.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，公务接待费人数为0，批次为0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.6万元，公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元， 完成预算的0%，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2019年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，编制了部门整体支出绩效目标表和专项资金绩效目标表，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。
1.着力战略，服务产业高效发展。一是围绕“中国银都”首选发展战略这一立足点，从高质量发展的高度，从国际、国内和区域产业链三个维度对稀贵金属综合回收利用产业进行顶层设计，制定规划纲要，优化实施方案，聘请省有色金属研究院编制《永兴县稀贵金属综合回收利用产业发展总体规划（2020-2025）》，已提交县“中国银都”首选发展战略工作领导小组2019年第9次会议审议通过，进一步优化了产业发展顶层设计。二是坚持高端化、规模化、绿色化发展方向，着力解决稀贵金属产业产能优化调整、环评批复、工艺升级、二次招商、“三同时”验收等瓶颈问题，推动一部分企业全面达产，一批基本建成的项目加快投产，确保年度新增10家以上稀贵金属企业竣工投产。腾驰、叶林等项目全面开工，长隆、荣鹏一期、金业、建勋、众兴等企业基本建成，融源、鹏琨已试产，雄风、众德、贵研等企业达产增效；华耀、融源已拿危废证，鑫裕、鹏琨、长隆等企业申请危废证已过省生态环境厅相关会议。
2.牵线搭桥，积极对接招商引资。一是通过持续引导企业参与相关活动或会议，招商引资引智，当前永鑫环保与东方园林合作谈判进入实质性阶段，10月份完成初步尽职调查、并购商务谈判、财务审计等工作，11月中旬完成尽调，预计年底可达成并购协议；佳之佳（佳盛）与中创水务合作加快推进，中创水务已召开公司董事会，决定与佳盛环保合作，现正就具体合作细节进行商谈；建勋环保与国电投合作取得重大突破，建勋拟先以股权做抵押获取股国电投资金投入，约定期满后直接由国电投并购上市；聚兴环保与大鼎环保也正在紧密对接，大鼎环保已于10月下旬到永兴现场考察、洽谈。二是做好专题招商购买中介。督促8家有靠大联强招商意向的稀贵金属企业做好招商项目书及有关宣传资料，其中3家已缴纳招商诚意金。持续对接东方龙商务公司达成合作。
3.借势宣传，扩大品牌影响力。一是组织“第十六届全国白银订货会|第七届上海白银年会暨2019年小金属供应链金融峰会”在峰会上，通过全国白银用户评选，我县五家企业获全国“用户最喜爱的20家白银品牌”，我县企业凭借优异的经营业绩和良好的市场信誉，贵研公司的“贵研”牌、雄风公司的“雄风”牌、阳光公司的“永久”牌、招金公司的“招金”牌、正和通公司的“长友盈“牌获全国“用户最喜爱的20家白银品牌”，我县金银协会会长、永兴贵研资源有限公司副董事长王时璋获得行业优秀企业家，雄风公司获得2019年度中国白银网小金属价格采标单位，至此，我县先后已有12个全国“用户最喜爱的20家白银品牌”，1个全国“十佳白银供货商”，1个行业优秀企业家，一个金属价格采标单位，参会和获奖企业成为大会瞩目的焦点；二是组织企业参加“2019年第十八届中国国际白银年会暨亚太零售商大会贵金属特展”县委赵宇书记出席会议并致辞，推介了永兴稀贵金属产业；并到云锡集团和云南贵研考察，助推中国五矿并购云锡集团、云南贵研和永兴贵研进一步加快推进。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出15.33万元，比2018年13.73万元增加了1.6万元，增长了11.65%，变动的主要原因是：日常公用经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分96分。
附件：2019年金银产业服务中心部门整体支出绩效评价指标评分表
