永兴县应急管理局2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县应急管理局本级编制数102名，其中行政政法编制11名，全额事业编制31名，差额编制0名，自收自支编制58名，工勤编制2名。现有在职职工91人（其中临时工5人），离退休45人。
主要职责：
（一）负责应急管理工作，指导、协调乡镇（街道）、县直部门应对应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制永兴县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责应急管理信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永国家、省综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级和市级下达及县级救灾款物，并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇（街道）及县开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。
（十四）组织拟定地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。
（十五）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十六）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十七）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十八）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十九）会同县发展和改革局、县财政局共同牵头，开展自然灾害防治工作部门联席会议制度。承担县防汛、抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）具体工作和县突发事件应急委员会的有关工作。组织执行国家及省、市、县防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
县应急管理局共设内设机构13个，二级机构4个。内设机构为：办公室（财务室）、应急救援协调股、政工室、政策法规股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、规划和预案管理股、灾害救援管理股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股和烟花爆竹安全监督管理股。二级机构为：县安全生产执法大队、县应急救援指挥中心、县矿山救护队和县安全生产和应急服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包括本级及因机构改革并入我单位的永兴县矿产品税费征收管理办公室。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1957.45万元；其中经费拨款1294.57万元；纳入一般公共预算管理的非税收入340.78万元；上年结转结余纳入统计322.10万元。收入较去年减少205.89万元，主要是一般公共预算拨款减少404.79万元，上级补助收入减少123.2万元，上年结转增加322.10万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1957.45万元，其中：一般公共服务支出7.67万元，社会保障和就业支出55.00万元，自然资源海洋气象等支出16.00万元，灾害防治及应急管理支出1878.78万元。支出较去年减少205.89万元，主要是对应预算收入的增减，其中：一般公共服务增加7.67万元，社会保障和就业增加55万元，自然资源海洋气象增加16万元，资源勘探信息减少2163.34万元，灾害防治及应急管理增加1878.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1635.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1173.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5.65万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为784.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款202.50万元,比2018年预算减少66.9万元，下降24.8%。主要为根据上级压缩机关运行经费的要求以及机构调整人员减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少5.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年本单位政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算31.50万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中1辆为一般公务用车，4辆为执法执勤用车、1辆为应急救援用车。单位价值万元以上通用设备22 台，单位价值万元以上专用设备 10台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1957.45万元，其中，基本支出1173.23万元，项目支出784.22万元。
六、名词解释
（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
