目  录

第一部分:永兴县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

 

 

第一部分 

永兴县应急管理局单位概况

一、 部门职责

根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室 关于印发<永兴县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办〔2019〕 36号）文件规定，永兴县应急管理局是政府工作部门,为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公牌子。

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永的国家、省、市综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级和市级下达及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇（街道）及县开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全生产基础管理监督指导工作。

14、组织拟定地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的有关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1.永兴县应急管理局内设12个股室，分别为办公室、应急救援协调股、政工室、政策法规股（行政审批股）、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、规划和预案管理股（调查评估和统计股）、灾害救援管理股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；2个正股级公益一类事业单位：永兴县应急救援综合调度中心、永兴县煤炭税费征收服务中心；2个正股级公益一类事业单位：永兴县安全生产和应急服务中心、永兴县应急救援服务中心（县矿山救护队）；1个局属副科级公益一类事业单位：永兴县应急管理局安全生产执法大队。

2. 人员配置情况

2020年应急管理局在职人员编制为126名，在职人员114人，退休人员数51人。2020年应急管理局有公务用车7台。

（二）决算单位构成。永兴县应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县应急管理局单位本级以及2个正股级公益一类事业单位：永兴县应急救援综合调度中心、永兴县煤炭税费征收服务中心；2个正股级公益一类事业单位：永兴县安全生产和应急服务中心、永兴县应急救援服务中心（县矿山救护队）；1个局属副科级公益一类事业单位：永兴县应急管理局安全生产执法大队。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2549.64万元。与上年相比，增加736.73万元，增长28.90%，主要是因为永兴县煤炭税费征收服务中心并入：（1）临聘人员工资支出增加（2）煤炭税费征收服务中心办公经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2549.64万元，其中：财政拨款收入2549.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2549.64万元，其中：基本支出1750.65万元，占68.66%；项目支出798.99万元，占31.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2549.64万元。与上年相比，增加736.73万元，增长28.90%，主要是因为永兴县煤炭税费征收服务中心并入：（1）临聘人员工资支出增加（2）煤炭税费征收服务中心办公经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2549.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加736.73万元，增长28.90%，主要是因为永兴县煤炭税费征收服务中心并入：（1）临聘人员工资支出增加（2）煤炭税费征收服务中心办公经费、公用经费增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2549.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出344万元，占13.49%；灾害防治及应急管理支出2205.64万元，占86.51%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2550万元，支出决算数为2549.64万元，完成年初预算的99.98%，其中：

1、一般公共服务支出344万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出344万元。

年初预算为344万元，支出决算为344万元，完成年初预算的100%。

2、灾害防治及应急管理支出2205.64万元，应急管理事务支出2205.64万元，其中：行政运行支出1003.65万元，占45.50%；安全监管支出1020.74万元，占46.28%；安全生产基础支出181.25万元，占8.22%。

年初预算为2210万元，支出决算为2205.64万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全监管措施做得好，节约了开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1750.65万元，其中：人员经费1630.20万元，占基本支出的93.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出；公用经费120.45万元，占基本支出的6.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、物业管理费、公务接待费、工会经费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为16.95万元，完成预算的55.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的20.29%，决算数小于预算数8.37万元的主要原因是：加强内控管理，严格按照程序审批公务接待，与上年相比减少0.91万元，减少29.93%,减少的主要原因是加强内控管理，严格按照程序审批公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为14.82万元，完成预算的74.1%，决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，严格公务用车出车审批手续，与上年相比减少0.82万元，减少30.40%,减少的主要原因是加强内控管理，严格公务用车出车审批手续，严格按照相关程序加油、维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占12.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.82万元，占87.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组31个、来宾354人次，主要是上级检查，单位交流、学习，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.82万元，主要是公务用车维修、加油、过桥过路费、车检、车辆保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.45万元，上年决算数减少27.65万元，降低18.67%。主要原因是：办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.19万元，年初预算应急救援宣传、培训经费10万元，其中中型自救应急知识宣传3次，开支2.1万元，人数4300人，内容为火灾自救、溺水自救、水灾自救；举办应急救援演练5次，开支1.09万，主要是同地救援演练、水上救援演练、矿山救援演练。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.38万元，其中：政府采购货物支出26.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，较好地完成了各项工作任务,严格加强预算绩效管理，提高财政资金运用效益。严格按照部门整体支出绩效评价指标开展自评，2020年部门整体绩效评价得分为98分。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。    

第五部分

 

附件