2019年度湘永社区服务指导中心部门决算公开
第一部分湘永社区服务指导中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘永社区服务指导中心概况
一、 部门职责
为湘永社区居民公共服务。负责社区的计划生育、综治维稳、社会保障等服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：
湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室，分别是一居委会办公室、二居委会办公室、三居委会办公室、四居委会办公室、五居委会办公室、六居委会办公室、七居委会办公室、铜角湾居委会办公室、白鸡洞居委会办公室、坡塘居委会办公室、安陵居委会办公室、荆草坪居委会办公室、永红居委会办公室。
（二）决算单位构成：湘永社区服务指导中心本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计617.6万元。与2018年相比，增加93.01万元，增长17.73%，主要是因为社会保障缴费单位部份2019年由单位交税务，增加财政拨款收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入314.39万元，其中：财政拨款收入314.39万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加44.35万元，增长16.42 %。变动的主要原因是：社会保障缴费单位部份2019年由单位交税务，增加财政拨款收入 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计303.21万元，其中：基本支出303.21万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加48.66万元，增长19.12%。变动的主要原因是：社会保障缴费单位部份2019年由单位交税务，增加支出 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计617.6万元，与2018年相比，增加93.01万元,增长17.73%，主要是因为社会保障缴费单位部份2019年由单位交税务，增加财政拨款收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出303.21万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.66万元，增长19.12%，主要是因为社会保障缴费单位部份2019年由单位交税务，增加财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出303.21万元，主要用于以下方面：城乡社区支出303.21万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出303.21万元，其中：人员经费292.17万元，占基本支出的96.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费11.04万元，占基本支出的3.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、电话费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。主要原因是：无因公出国（境）费预算和支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。主要原因是：无公务接待费预算和支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。主要原因是：无公务用车预算和支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是：本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对部门整体支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成效好，完成了预算配置、预算执行、预算管理等工作，自评覆盖率达到100%，并在政府门户网上进行了公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评综合得分98分，现将相关情况报告如下。
