目  录

第一部分湘永社区服务指导中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湘永社区服务指导中心概况

一、 部门职责

为湘永社区居民公共服务。负责社区的计划生育、综治维稳、社会保障等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室，分别是一居委会办公室、二居委会办公室、三居委会办公室、四居委会办公室、五居委会办公室、六居委会办公室、七居委会办公室、铜角湾居委会办公室、白鸡洞居委会办公室、坡塘居委会办公室、安陵居委会办公室、荆草坪居委会办公室、永红居委会办公室。

（二）决算单位构成。

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的为本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计577.88万元。与上年相比，减少39.72万元，减少6.43%，主要是因为2020年单位退休3人，费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计305.01万元，其中：财政拨款收入305.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计272.87万元，其中：基本支出272.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计577.88万元，与上年相比，减少39.72万元,减少6.43%，主要是因为2020年单位退休3人，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出272.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.34万元，减少10.01%，主要是因为2020年单位退休3人，费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出272.87万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出272.87万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为332.54万元，支出决算数为272.87万元，完成年初预算的82.06%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为332.54万元，支出决算为272.87万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2020年单位退休3人，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出272.87万元，其中：人员经费263.37万元，占基本支出的96.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等；公用经费9.5万元，占基本支出的3.48%，主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费、水费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费预算和支出。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是未产生公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未产生公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务车的预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车的预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务车预算和支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无召开的会议；开支培训费0万元，无开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位没有会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对部门整体支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，完成了预算配置、预算执行、预算管理等工作，自评覆盖率达到100%，并在政府门户网上进行了公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门决算公开表