2020年度马矿社区部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分马矿社区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件第一部分
马矿社区概况
一、部门职责
根据永编办发〔
2009〕2 号《关于成立湘永社区服务指导中心和
马矿社区服务指导中心的通知》，永兴县马矿社区服务指导中心主要
职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区居民有关公共
事务，完成上级主管单位交办的工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：永兴县马矿社区服务指导中心是全额事
业单位，核定编制数 33 名，其中事业编制中全额拨款编制人员 33
名。单位实有在职人员 31 名，离退休人员 2 名。内设中心办公室 1
个和 6 个居民分会共 7 个部门，分别是新星分会、高芝分会、爱和
山分会、桐子山分会、周市塘分会、山基分会。
（二）决算单位构成：永兴县马矿社区服务指导中心本级。
第二部分
部门决算表（具体见附表）
第三部分
2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计 715.99 万元。与上年相比，减少 61.29万元，减少 7.9%，主要是因为业务工作调整变动等，人员和工作经
费等支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 360.20 万元，其中：财政拨款收入 357.20 万元，
占 99.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3 万元，占 0.83%；
经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收
入 0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 355.79 万元，其中：基本支出 352.79 万元，占
99.16%；项目支出 3 万元，占 0.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；
经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计 712.99 元，与上年相比，减少
64.29 万元,减少 8.3%，主要是因为业务工作调整变动等，人员和工
作经费等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020 年度财政拨款支出 355.79 万元，占本年支出合计的 100%，
与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要是因为人员
无变动，支出项目无变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 355.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.79 万元，占 99.16%，用于城乡社区支出；
项目支出 3 万元，占 0.84%，用于工亡人员亲属抚恤认证经费。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算数为 413.07 万元，支出决算数
为 355.79 万元，完成年初预算的 86.14%，其中：一般公共服务（类）
支出 352.79 万元，占 99.16%，用于城乡社区支出；项目支出 3 万元，
占 0.84%，用于工亡人员亲属抚恤认证经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 355.79 万元，其中：人员经费
321.39 万元，占基本支出的 90.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、绩效奖、社会保障缴费等；公用经费 31.40 万元，
占基本支出的 8.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、
电费、水费、电话费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完
成预算的 0%，与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算
的 0%，与上年相比无变动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，与上年相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出
决算 0 万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%,公务
用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）
团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：无因公出国（境）支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、
来宾 0 人次。主要原因是：无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公
务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：
无公务用车支出。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结
余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；
年末结转和结余 0 万元。主要原因是：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政
单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出
中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减
少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予
以说明）。
十、一般性支出情况
2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节
庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货
物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万
元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其
中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领
导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50
万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套）。
十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
根据永兴县财政局《关于做好 2020 年度财政支出绩效评价工作
的通知》（永财绩函〔
2020〕39 号）文件精神，我单位针对 2020 年
度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评
得分 98 分。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报
告等已按照财政绩效部门要求已公开，或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。
第四部分
名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门
用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政
事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）
第五部分
附件1、2020 年度部门整体支出绩效评价报告
2、2020 年度部门决算公开表
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