永兴经济开发区管委会2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县开发区本级编制数60名，其中行政政法编制0名，全额事业编制55名，差额编制0名，自收自支编制5名，工勤编制0名。现有在职职工60人（其中临时工0人），离退休12人。
单位职责职能与构成：主要职责：1、编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。2、制定永兴经开区的行政管理办法。3、负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。4、经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。5、在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。6、按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。7、负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。8、按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。9、负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。10、按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。11、按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。12、承担县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1、永兴经济开发区管委会内设5个职能部门：办公室、经济发展局（安全生产监督管理局）、招商合作局、规划建设环保局、党群工作局。
2、分支机构2个：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室、湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室。
3、直属机构3个：永兴经济开发区社会事务服务中心、永兴经济开发区政务企业服务中心、永兴经济开发区应急管理服务中心。
4、县直部门派驻机构6个：县经开区财政分局、生态环境分局、自然资源分局、县市场监督管理局开发区中心、住房保障服务中心、县经开区司法所。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数783.43万元；其中经费拨款783.43万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少106.29万元，其中经费拨款减少106.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。收入较去年减少106.29万元，主要是一般公共预算拨款减少106.29万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数783.43万元，其中：一般公共服务支出676.53万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出103.84万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3.06万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少106.29万元，主要是对应预算收入减少，其中：一般公共服务支出减少213.19万元，社会保障和就业支出增加103.84万元，住房保障支出增加3.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入783.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为696.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.3万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为87.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款88.91万元,比2019年预算减少19万元，下降17.61%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12.74万元，其中，公务接待费8.35万元，公务用车购置及运行费4.39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.39万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少6.16万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算139.02万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为783.43万元，其中，基本支出696.36万元，项目支出87.07万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
