湖南永兴经济开发区管理委员会2019年部门决算公开
目 录
第一部分湖南永兴经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南永兴经济开发区
管理委员会单位概况
一、 部门职责
（一）编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。
（二）制定永兴经开区的行政管理办法。
（三）负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。
（四）经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。
（五）在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。
（六）按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。
（七）负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。
（八）按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。
（九）负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。
（十）按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。
（十一）按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。
（十二）承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南永兴经济开发区管理委员会单位内设机构包括：1、湖南永兴经济开发区管理委员会设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局。2、分支机构2个：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室。3、直属机构3个：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心。4、县直部门派驻机构6个：县经开区财政分局，生态环境分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。
（二）决算单位构成。湖南永兴经济开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括湖南永兴经济开发区管理委员会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1423.59万元、支出总计1365.68万元。与2018年相比，收入增加274.68万元，增长23.90%，主要是因为工资福利等人员经费、公用经费及专项审批财政拨款增加；与2018年相比，支出增加216.17万元，增长16.86%，主要是因为工资福利等人员经费、公用经费及专项审批支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入1423.59万元，其中：财政拨款收入1423.59万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加274.68万元，增长23.90%。变动的主要原因是：工资福利等人员经费、公用经费及专项审批财政拨款增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1365.68万元，其中：基本支出1365.68万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加216.17万元，增长16.86%。变动的主要原因是：工资福利等人员经费、公用经费及专项审批支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1423.59万元，支出总计1365.68万元，与2018年相比，财政拨款收入增加303.20万元,增长27.06%，主要是因为工资福利等人员经费、公用经费及专项审批财政拨款增加；与2018年相比，财政拨款支出增加245.29万元,增长21.89%，主要是因为工资福利等人员经费、公用经费及专项审批支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1365.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加245.29万元，增长21.89%，主要是因为工资福利等人员经费、公用经费及专项审批支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1365.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1365.68万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1365.68万元，其中：人员经费826.20万元，占基本支出的60.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险社保缴费；公用经费206.78万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、水电费、租赁费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.90万元，支出决算为18.30万元，完成预算的96.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为12.39万元，支出决算为12.02万元，完成预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比减少0.27万元，减少2.20%,减少的主要原因是严格控制公务接待费。全年共接待150余批次，接待人数1200余人。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.51万元，支出决算为6.28万元，完成预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务用车管理，与上年相比减少0.23万元，减少3.53%,减少的主要原因是进一步规范公务用车管理。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年度部门整体绩效评价的预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求及时公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出206.78万元，比年初预算数增加98.87万元，增长91.62%。主要原因是：公用经费及专项审批支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.44万元，用于召开《全市工业优势产业链接现场推进会暨上半年工业经济形势分析会议》，人数约60人，内容为:推进工业优势产业链接建设和重点项目建设，分析上半年全市工业经济形势，部署下一步工作。开支培训费3.92万元，用于开展园区企业职工就业培训3次，人数约500人，内容为企业职工就业技能培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开发区到个园区下乡及日常各项工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
湖南永兴经济开发区管理委员会
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我区对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体绩效自评得分93分
