湖南永兴经济开发区管理委员会2020年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明
2020年度
湖南永兴经济开发区管理委员会部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目录
第一部分湖南永兴经济开发区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南永兴经济开发区
管理委员会单位概况
一、 部门职责
（一）主要职能：（1）编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。（2）制定永兴经开区的行政管理办法。（3）负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。（4）经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。(5)在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。(6)按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。（7）负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。（8）按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。（9）负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。（10）按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。（11）按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。（12）承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2020年本单位设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局；2个分支机构：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室；3个直属机构：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心；6个县直部门派驻机构：县经开区财政分局，生态环境分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。
（二）决算单位构成。湖南永兴经济开发区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南永兴经济开发区管理委员会本级，无下级机构。
第二部分
部门决算表（具体见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2475.21万元。与上年相比，减少315.06万元，减少11.29%，主要是因为人员调整及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1345万元，其中：财政拨款收入1345万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1130.21万元，其中：基本支出846.70万元，占74.92%；项目支出283.51万元，占25.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2475.21万元，与上年相比，减少315.06万元,减少11.29%，主要是因为人员调整及项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1130.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少235.47万元，减少17.24%，主要是因为人员调整及项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1130.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1130.21万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为783.43万元，支出决算数为1130.21万元，完成年初预算的144.26%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.36万元，支出决算为846.70万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及调资。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为87.07万元，支出决算为283.51万元，完成年初预算的325.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目及专项审批支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出846.70万元，其中：人员经费654.43万元，占基本支出的77.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费192.27万元，占基本支出的27.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.65万元，支出决算为12.36万元，完成预算的69.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为11.14万元，支出决算为7.8万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出，与上年相比减少4.22万元，减少35.11%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出及压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.51万元，支出决算为4.56万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出，与上年相比减少1.71万元，减少27.27%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出及压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.80万元，占63.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.56万元，占36.9%。其中：公务用车运行维护费支出4.56万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为7.80万元，全年共接待来访团组71个、来宾655人次，主要是上级部门各项监督检查、相关单位交流学习以及招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.56万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南永兴经济开发区管理委员会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.56万元，主要是公务用车燃油费及车辆维修费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出192.27万元，比上年决算数减少14.50万元，降低7.01%。主要原因是：厉行节约、严格控制一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.18万元，用于召开开发区统计培训会，人数10人，内容为开发区四上企业人员统计业务培训；开支培训费2.97万元，用于开展开发区园区“四上”企业年报培训会议，人数142人，内容为开发区四大园区企业工业年报业务知识和固定资产年报业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开发区园区下乡及其他工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）
第五部分
附件
湖南永兴经济开发区管理委员会
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我区对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我区部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：
一、 部门、单位基本情况
（一）部门职能概述
1、编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。
2、制定永兴经开区的行政管理办法。
3、负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。
4、经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。
5、在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。
6、按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。
7、负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。
8、按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。
9、负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。
10、按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。
11、按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。12、承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门组织机构及人员情况
1、湖南永兴经济开发区管理委员会设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局。
2、分支机构2个：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室。
3、直属机构3个：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心。
4、县直部门派驻机构5个：县经开区财政分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。
二、 一般公共预算支出情况
（一） 基本支出情况
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出预算696.36万元，实际支出846.70万元，其中：人员经费651.19万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费192.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
开发区项目支出预算87.07万元，实际支出283.51万元，其中:1、开发区办公楼租赁费34.51万元，2、开发区党群服务中心运行专项经费及租赁费22.56万元，3、开发区招商引资及立项争资专项经费30万元,4、专项审批支出196.44万元
三、 政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收入支出。
四、 国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收入支出。
五、 社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收入支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2020年12月31日编制部门核定我区编制71名，其中：财政拨款全额事业编66名、自收自支编5名，在职人数为64人，在职人数控制率90.14%。
1、收支预算情况
2020年度收入预算783.43万元，其中：财政拨款收入783.43万元.
2020年度支出预算783.43万元，其中：基本支出预算696.36万元；项目支出预算87.07万元。
2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为12.74万元，2019年度“三公经费”预算为18.90万元。“三公经费”支出预算比上年下降32.59%。
（二）预算执行
预算收支情况：2020年预算总收入1345.00万元，其中财政拨款1345.00万元，上年结转441.62万元。预算总支出1130.21万元, 其中基本支出846.70万元、项目支出283.51万元，结余656.41万元。
2020年，我区没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2020年，我区支出预算783.43万元，实际支出1130.21万元，预算执行率144.26%。其中:预算按安排公用经费88.91万元，公用经费实际支出192.27万元，控制率216.25 %。
2020年，我区“三公”经费预算安排数12.74万元，实际支出12.35万元，控制率96.93%。其中：公务用车运行维护费预算数4.39万元，实际支出4.56万元，控制率103.87%；公务接待费预算数8.35万元，实际支出7.80万元，控制率93.29%。
2020年，我区严格执行财务管理制度，严格控制“三公经费”支出，厉行节约。制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法律法规，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1、围绕“三顺”推进项目建设，新竣工投产企业增长多。充分发挥“便商之家”平台作用，完善“三顺”机制，安排专项经费，委托第三方专业服务平台为入园项目开展免费代办服务，进一步减轻企业负担，确保项目顺利落地、顺利推进、顺利投产达效。自4月份启动以来，先后为湖南深冶、湘冶、郴捷燃气等12个项目完成工商注册、税务登记、国土报批、土地挂牌等143项审批和服务事项全程代办工作。第三方专业服务平台高效快捷的服务，在得到项目业主高度认可的同时，大大加速了园区项目建设步伐，天津正通、建勋环保、金业环保等21个项目相继竣工投产。“135”工程升级版第二批标准厂房面积达27.9万平方米，将获补贴3348万元。省重点项目腾驰环保各项手续办理全面完成，拨付产业引导资金1674万元，顺利推进8万平方米钢架厂房建设，累计完成年度投资计划的135%。
2、围绕产业链推进精准招商，新落地新开工项目增长多。按照“五个面向”原则，围绕全产业链发展目标，大力引进产业链关键环节、领军企业带动上下游配套企业进驻园区，加快补链、强链、延链。在县主要领导带领下，先后赴3省9市开展四大产业链招商，共引进佳之佳、汇诚新材料、正和通畅越飞平等项目36个，项目落地率100%，其中稀贵金属精深加工企业11家、电子信息企业8家、精细化工企业2家，引进项目资金73亿元，累计到位资金28.75亿元。特别是阳光体育抢抓疫情商机，顺利引进产业链上游大客户生产基地从湖北迁入园区，年产值过亿，创外汇5000万元；忆得美新增固定资产投资8000万元，新增厂房2万平方米，员工达1100人，其中扶贫车间23个员工600余人，顺利实现企业总部转移入永。
3、围绕“八个一批”推进驻企帮扶，企业效益增长多。将“八个一批”125项任务分解到月，一人一企、一企一策、精准帮扶，驻企联络员定期深入企业车间、厂房、生产一线，帮助企业解决手续办理、原料供应、产品销售、融资贷款、补贴申请、稳岗招工等各方面困难问题，同时对安全生产、环保、防疫等各个环节进行监管。疫情防控期间，“一人一企业”抓帮扶，分区分片组织学习《国家省市应对疫情影响“干货”政策清单》，帮助企业研究政策、争取政策、享受政策；“一人一办法”促返岗，组织乡镇村组干部进村入户上门动员，帮助晶讯光电2000名员工返岗复工、忆得美公司启动扶贫车间13个员工600多人；“一企一策略”强保障，指导雄风公司通过内部挖潜搜集了近20天的原料，顺利渡过难关。着力扩大现有精深加工企业规模，促进产业提质增效，重点帮扶贵研与阳光贵金属扩大生产，支持贵研、阳光贵金属与上海白银交易所对接，目前贵研公司产品已确定纳入品牌交易范围，阳光公司成功转型，与园区工业旅游融合，门店参观人数破万，年产值达18亿元，税收是去年的9倍。
4、围绕优化环境解决共性问题，遗留问题化解多。多次赴省市对接园区环境影响跟踪评价、危废跨省转移及企业环评变更等事宜，多次邀请省市领导来永现场调研，积极争取政策支持，新一轮稀贵金属产业发展规划及规划环评即将获批，近年来严重制约稀贵金属企业发展的“两证”办理难题迎刃而解。区域评估改革顺利完成，园区发展步入规范高效轨道。积极落实全市银行行长联系园区帮扶企业制度，对接金融机构为企业争取融资贷款，2020年园区企业累计获得4.5亿元贷款支持，全市排名第二，极大缓解了中小微企业资金困难。积极对接交通部门解决园区公交运营问题，对接人社部门解决企业用工问题，园区全年新增就业1745人。“两区四园”6家污水处理厂均已联网运行，柏林工业园安置房、柏太园区集中供水项目全面完工，园区基础设施和物业管理全面完善，有效保障了企业正常生产。组建园区征拆工作队，开展园区周边环境整治，依法依规推进征拆，维护了良好施工环境，为企业项目建设提供了有利外部条件。
5、围绕巡察整改推进全面发展，制度作用发挥多。以坚决的态度、严明的纪律、扎实的举措，不折不扣抓好市委巡察反馈问题整改，34项已完成，5项正在整改，各项规章制度全面健全，各类事务管理全面规范。认真落实党工委党建工作、党风廉政和意识形态工作主体责任及领导干部“一岗双责”，完善相关制度文件12份，领导干部带头上党课9次，开展以提升园区高质量发展为主题的系列主题党日活动3次、以购代捐助农增收活动8次、谈心谈话200余人次。坚持理论学习中心组每月1次集中学习和每周五干部职工集体学习制度，强化学习强国学用管理，园区干部学风日盛。强化机关作风纪律，不定期明察暗访并公示通报，干部作风明显好转。开展干部职工述职评议，强化守初心、担使命、找差距、抓落实，进一步激发了干事创业激情、营造了创先争优氛围，有效助推了园区高质量发展。
七、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题
1.预算前瞻性不够、精准性不高。开发区园区建设项目大部分实行专批，无法进行年初预算，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算收入、预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不完善，管理方面有难度。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.进一步加强管理，完善管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
九、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
湖南永兴经济开发区管理委员会
2021年3月31日
附：2020年度部门决算公开表