湖南永兴经济开发区管理委员会

　　2022年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.专项资金绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　编制开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城总体规划，编制开发分区规划，经批准后组织实施;制定开发区的行政管理办法;审批或报批开发区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划，颁发全省统一编号的外商投资企业批准证书;经县建设局、县国土资源局、县房产管理局、县规划办等单位委托，在开发区规划范围内行使相关职责;管理开发区各项基础设施和公共设施;按规定管理开发区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作;按规定管理开发区范围内的科学、文化、教育、体育、计划生育、环卫绿化等社会公益事业;按规定管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调开发区内的涉外事务;负责对开发区的企业进行协调管理;负责协调县直有关部门在开发区设立机构的工作;在本区内大力发展高新技术产业，建设好工业园区;负责柏林工业园、太和工业园、新材料新能源产业园、高新技术产业园等4个园区综合管理、开发建设与经济发展，抓好园区的基础设施建设，做好高新技术企业的引进、建设及生产与发展，为企业解决具体问题，协调周边环境等工作;县委、县政府授予的其他职权。

　　（二）内设机构：本单位设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局；2个分支机构：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室；3个直属机构：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心；5个县直部门派驻机构：县经开区财政分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年初预算数25874.74万元；其中经费拨款25874.74万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加25001.71万元，其中经费拨款增加25001.71万元，主要原因是：纳入部门预算的产业引导资金专项支出等经费拨款收入增加。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数25874.74万元，其中：一般公共服务支出25697.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出93.49万元，卫生健康支出37.08万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出46.75万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加25001.71万元，主要是对应预算收入增加25001.71万元，其中：一般公共服务支出增加24981.30万元,社会保障和就业支出增加21.00万元，卫生健康支出增加2.48万元，住房保障支出减少3.07万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入25874.74万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为727.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费7.96万元。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为25147.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款88.02万元比2021年预算减少 7.40万元，下降7.8%，主要原因是开发区人员调整，人员减少。

　　（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为12.25万元，其中，公务接待费5.73万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是厉行节约。

　　（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算159.49万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为25874.74万元，其中，基本支出727.31万元，项目支出25147.43万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）