湖南永兴经济开发区管理委员会

　　2023年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.专项资金绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　永兴经开区党工委、管委会贯彻执行中央关于开发区建设的方针政策和省委、市委决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。主要职责是：

　　1、负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

　　2、负责研究拟订和组织实施永兴经开区等重大发展战略、发展规划和工作计划。

　　3、按照永兴县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹永兴经开区等产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

　　4、负责区内开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责区内基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

　　5、负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

　　6、负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

　　7、负责区内党的建设和”两新”组织党建工作。

　　8、根据有关要求和职责分工，承担区内综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

　　9、承办市委、市政府和永兴县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构：永兴经开区党工委、管委会设5个内设机构：办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2023年初预算数31,234.07万元；其中经费拨款9,581.07万元；纳入预算管理的非税收入6,000.00万元；政府性基金预算拨款收入15,653.00万元。收入较去年预算增加5359.33万元，其中：经费拨款减少16293.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加6000.00万元，政府性基金预算拨款收入增加15,653.00万元。增加的主要原因是因为产业引导资金收入增加4890.00万元，园区建设项目收入增加316.08万元，人员经费收入增加153.25万元。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数31,234.07万元，其中：一般公共服务支出1,118.87万元，科学技术支出14,237.00万元，社会保障和就业支出118.23万元，卫生健康支出41.10万元，城乡社区支出15,653.00万元，住房保障支出65.87万元。支出较去年预算增加5359.33万元，其中：一般公共服务支出减少24578.55万元，科学技术支出增加14,237.00万元，社会保障和就业支出增加24.74万元，卫生健康支出增加4.02万元，城乡社区支出增加15,653.00万元，住房保障支出增加19.12万元。增加的主要原因是因为产业引导资金支出增加4890.00万元，园区建设等专项支出增加316.08万元，人员经费支出增加153.25万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款收入15,581.07万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为880.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.58万元。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为14,700.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2023年本部门政府性基金预算拨款安排的支出15653.00万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款93.22万元,比2022年预算增加5.20万元，增长5.9%。主要原因是开发区人员调整增加4人。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年“三公”经费预算数为5.73万元，其中，公务接待费5.73万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少6.52万元，下降53.22%。

　　（三）一般性支出预算

　　2023年我单位一般性支出预算374.79万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为31,234.07万元，其中，基本支出880.56万元，项目支出30353.51万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）