湖南永兴经济开发区管理委员会 2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施永兴经开区等重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、按照永兴县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责统筹永兴经开区等产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责区内开放型经济工作,组织对外经济技术合作与交流。负责区内基础设施、公益事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责区内优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。
7、负责区内党的建设和”两新”组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工,承担区内综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办市委、市政府和永兴县委、县政府交办的其他事项。
(二)内设机构:
永兴经开区党工委、管委会下设五个内设机构:1、办公室,2、组织工作局,3、产业发展局(安全生产监管局),4、经济合作局,5、开发建设局;两个所属事业单位:1、湖南永兴经济开发区管理委员会综合服务中心,湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业服务中心;两个派驻窗口单位:1、县财政局派驻办事窗口,2、县自然资源局派驻开发区办事窗口。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数31,243.78万元;其中经费拨款1,147.78万元;纳入预算管理的非税收入30,000万元;上级财政补助收入96.00万元,其中一般公共预算补助96.00万元。收入较去年预算增加9.71万元,其中经费拨款减少8433.29 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加24000.00万元,上级财政补助收入增加96.00万元,政府性基金预算拨款收入减少15653.00万元。主要原因是:人员工资及社保缴费调整增加。
(二)支出预算:2024年年初预算数31,243.78万元,其中:一般公共服务支出1,015.09万元,科学技术支出30,000万元,社会保障和就业支出120.04万元,卫生健康支出41.80万元,住房保障支出66.85万元。支出较去年预算增加9.71万元,其中基本支出增加13.45万元,项目支出减少3.74万元。主要原因是:人员工资及社保缴费调整支出增加和项目资金预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入31,243.78万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为894.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费11.43万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为30,349.77万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款93.22万元,与2023年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为12.25万元,其中,公务接待费5.73万元,公务用车购置及运行费6.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算与2023年预算持平。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算353.11万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为31,243.78万元,其中,基本支出894.01万元,项目支出30349.77万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)