永兴县悦来镇政府2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:支出预算汇总表
附件4:支出预算分类汇总表
附件5:支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
附件6:财政拨款收支总体情况表
附件7:一般公共预算基本支出情况表
附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出
（按政府预算经济分类）
附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
（按政府预算经济分类）
附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出
（按政府预算经济分类）
附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
（按政府预算经济分类）
附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
（按政府预算经济分类）
附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件19:一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
附件20:项目支出预算汇总表
附件21:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件22:项目支出预算明细表（经济分类）A
附件23:项目支出预算明细表（经济分类）B
附件24:项目支出预算明细表（经济分类）C
附件25:项目支出预算明细表（政府经济分类）A
附件26:项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
附件27:项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
附件28:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
附件29:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
（按政府预算经济分类）
附件30:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
附件31:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
(按政府预算经济科目)
附件32:政府性基金拨款支出预算表
附件33:政府性基金拨款支出预算表
附件34:财政专户管理的非税收入支出预算表
（按政府预算经济分类）
附件35:财政专户管理的非税收入支出预算表
附件36:一般公共预算支出预算分类汇总表
附件37:一般公共预算支出预算分类汇总表
（按政府预算经济分类）
附件38:政府采购预算表
附件39:政府购买服务支出录入表
附件40:专项资金绩效目标申报表
附件41:部门整体支出绩效目标申报表
附件42:三公经费支出
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县悦来镇政府编制数35名，其中行政政法编制21名，全额事业编制14名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工42人（其中临时工0人），离退休0人。
单位职责职能与构成：一、悦来镇政府办是行政单位，部门职能与构成：1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1054.60万元；其中经费拨款687.25万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入117.30万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入169.52万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转80.53万元。收入较去年预算增加217.61万元，其中经费拨款增加112.33 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 71.71 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1054.60万元，其中：一般公共服务支出468.55万元，公共安全支出53.76万元，教育支出2.00万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1.76万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出37.43万元，农林水支出457.30万元，交通运输支出5.00万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1.12万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出16.33万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加217.61万元，其中基本支出增加112.86 万元，项目支出增加104.75万元；一般公共服务支出87.59万元，公共安全支出增加7.48万元，教育支出增加4.76万元，社会保障就业支出减少45.83万元，卫生健康支出减少71.81万元，节能环保支出增加5万元，城乡社区支出17.57万元，农林水支出增加85.47万元，住房保障支出增加1.12万元，应急管理支出增加16.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入687.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为381.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 8万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为306.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款33.60万元,比2019年预算增加8.8万元，上升26.19%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为16.52万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.48万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算33.60万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值 万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1054.6万元，其中，基本支出434.01万元，项目支出620.59万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
