第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:支出预算汇总表

附件4:支出预算分类汇总表

附件5:支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件6:财政拨款收支总体情况表

附件7:一般公共预算基本支出情况表

附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件19:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

附件20:项目支出预算汇总表

附件21:一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

附件22:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件23:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

附件24:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济科目）

附件25:政府性基金拨款支出预算表

附件26:政府性基金拨款支出预算表

附件27:财政专户管理的非税收入支出预算表

附件28:财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

附件29:政府采购预算表

附件30:政府购买服务支出录入表

附件31:专项资金绩效目标申报表

附件32:部门整体支出绩效目标申报表

附件33:三公经费支出

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定永兴县悦来镇政府编制数67名，其中行政政法编制20名，全额事业编制29名，差额编制16名，自收自支编制1名，工勤编制1名。现有在职职工61人（其中临时工0人），离退休10人。

单位职责职能与构成：悦来镇政府职责和内设机构

政府的主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

6.负责组织制订并实施村镇规划;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

12.承办上级人民政府交办的其他事项。

悦来镇机关设6个内设机构:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1355.06万元；其中经费拨款907.10万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入254.17万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入33.20万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转160.59万元。收入较去年预算增加300.46万元，其中经费拨款增加/减少219.85 万元，财政声望管理的非税收入拨款增加136.87万元，其他收入减少136.32万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1355.06万元，其中：一般公共服务支出686.39万元，公共安全支出33.50万元，教育支出2.24万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.00万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8.00万元，节能环保支出6.00万元，城乡社区支出157.96万元，农林水支出436.97万元，交通运输支出13.00万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加300.46 万元，其中基本支出增加218.21万元，项目支出增加82.25万元。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入907.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为550.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为356.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款61万元,比2020年预算增加27.4万元，上升44.92%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年增加0.48万元，主要是因为公车燃油费上涨造成。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算155.87万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算3.17万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备2 台，单位价值1万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1355.06万元，其中，基本支出652.22万元，项目支出702.84万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年部门预算公开（悦来镇）.xls