目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33-1.机关事业保障经费绩效目标表

　　33-2.社会综合事务发展经费绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）核定永兴县悦来镇政府编制数67名，其中行政政法编制20名，全额事业编制29名，差额编制16名，工勤编制1名。现有在职职工56人（其中临时工0人），离退休13人。

　　（二）单位职能职责

　　根据永办发〔2020〕10号文件精神，永兴县悦来镇人民政府依法行使行政管理和服务职能，主要职责职能如下：

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决

　　定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3.依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商

　　贸流通促进、市场监督管理。

　　5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务

　　相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　6.负责组织制订并实施村镇规划：负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关

　　管理。

　　7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综

　　合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

　　8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

　　9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护

　　各种经济组织的合法权益。

　　10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治

　　理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　12.承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数873.52万元；其中经费拨款552.59万元；

　　纳入预算管理的非税收入160万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入160.93万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算减少101.33万元，其中经费拨款减少17.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款f增加了160.93万元，其他收入减少了244.09元。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数873.52万元，其中：一般公共服务支出717.52万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出81.59万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出29.09万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出45.32万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少101.33万元，其中基本支出减少了17.19万元，项目支出减少84.14万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入712.59万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为552.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款48.1万元,比2023年预算减少2.6万元，下降了5.4%。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为16.5万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费7.7万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.7万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少3.28万元，下降了19.88%。

　　（三）一般性支出预算

　　2023年我单位一般性支出预算48.1万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元政府采购工程类预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为873.52万元，其中，基本支出552.59万元，项目支出320.93万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格(详见附件)