目录

第一部分马田镇政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

马田镇政府概况

 

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

马田镇人民政府是行政单位，核定编制数92名，其中事业编制中全额拨款编制人员28名。该单位实有在职人员78名，离退休人员45名。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。马田镇政府内设机构包括：党政办、扶贫办、卫计办、环保站、综治办、城管队、民政办。非独立核算的二级机构：社保站、安监站、水管站 、农技站、文化站、食品药品监管站、广播站。

（二）决算单位构成。马田镇政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：马田镇政府本级以及非独立核算的二级机构构成：社保站、安监站、水管站、农技站、文化站、食品药品监管站、广播站。

 

 

 

 

第二部分

部门决算表（见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总计2858.67万元。与2018年相比，减少57.63万元，减少1.97%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入 1563.37 万元，其中：财政拨款收入  666.04万元；上级补助收入 0 万元；事业收入0  万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入  897.33万元。比上年收入增加  176.51万元，增长12.73 %。变动的主要原因是：增加了村干部工资、人员调资、农业生产补贴 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1295.3 万元，其中：基本支出1295.3  万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0  万元；对附属单位补助支出0  万元。比上年支出减少  234.14    万元，减少  15.3     %。变动的主要原因是：对个人和家庭补助支出减少 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计1172.48万元，与2018年相比，（减少）990.8万元,（减少）45.8%，主要是因为对个人和家庭补助收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出506.44万元，占本年支出合计的39.09%，与2018年相比，财政拨款支出（减少）559.97万元，（减少）52.51%，主要是因为对个人和家庭补助支出减少 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出506.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.44万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出506.44万元，其中：人员经费483.97万元，占基本支出的95.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费22.47万元，占基本支出的4.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算59.72万元，支出决算为22.47万元，完成预算的37.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国出境人员，与上年相比一样为0万元，主要原因是无因公出国出境人员。

公务接待费支出预算为49.94万元，支出决算为10.31万元，（公务接待批次341批，共计1241人，）完成预算的20.64%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2万元，减少16.25%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.52万元，支出决算为12.16万元，（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的186.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务租车费增加，扶贫工作下乡，森林防火巡逻。与上年相比减少0.5万元，减少3.95%,减少的主要原因是公务租车费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出443.67万元。比年初预算数增加349.87 万元，增长372.99%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开村干部会议，人数0人，内容为村干部业务培训会议；开支培训费0万元，用于开展贫困户技能培训，人数0人，内容为贫困户技能培训会议；（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分

名词解释

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告