洋塘乡计生办2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
附件1:财政拨款收支总表
附件2:财政拨款支出表
附件3:一般公共预算支出表
附件4:一般公共预算基本支出表
附件5:一般公共预算“三公”经费支出表
附件6:政府性基金预算支出表
附件7:部门收支总表
附件8:部门收入总表
附件9:部门支出总表
附件10:部门整体支出绩效目标申报表
附件11:专项资金绩效目标申报表
附件12:政府采购预算表
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县洋塘乡卫计办编制数0名,其中行政政法编制0名,全额事业编制0名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工3人(其中临时工0人),离退休0人。
主要职责:
1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,制定本乡人口与计划生育的规定和措施。
2、拟定本乡人口发展中、长期计划和年度计划,做好人口与计划生育统计,实行监督检查。
3、组织人口问题的调查研究,制定计划生育总体规划,并组织实施。
4、依照《湖南省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策,处理本乡的违法生育,依照相关法律、法规,按程序处理。
5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。
6、协同有关部门加强本乡流动人口管理,定期组织育龄妇女检查。
7、承办计划生育来信来访。
8、为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择。
9、为计划生育提供下列医疗服务:西医内科、妇产科、妇儿保健医学检验、医学影像等。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:1.卫计办本级。
三、部门收支概括
(一)收入预算:2019年年初预算数40.18万元;其中经费拨款14.18万元;纳入预算管理的非税收入26.00万元;政府性基金收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;融资收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数40.18万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出40.18万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入40.18万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为14.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为26.00万元,是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款0万元,主要是单位运行经费由主管部门县卫生健康局安排预算(与2018年持平)。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。
(三)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出未实行绩效目标管理,统一纳入县卫计局2019年部门整体支出绩效目标管理
六、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)