洋塘乡政府办2019年部门预算编报说明
洋塘乡政府办2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
附件1:财政拨款收支总表
附件2:财政拨款支出表
附件3:一般公共预算支出表
附件4:一般公共预算基本支出表
附件5:一般公共预算“三公”经费支出表
附件6:政府性基金预算支出表
附件7:部门收支总表
附件8:部门收入总表
附件9:部门支出总表
附件10:部门整体支出绩效目标申报表
附件11:专项资金绩效目标申报表
附件12:政府采购预算表
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县洋塘乡政府办编制数33名,其中行政政法编制21名,全额事业编制12名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工27人(其中临时工0人),离退休0人。
主要职责:
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。
6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制街道级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
单位内设机构(个数及名称):内设机构(5个):党政办、民政办、卫计办、安监站、综治办;二级机构(5个):社保站、水管站、农技站、文化站、广播站
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围包括:一级预算单位:政府办;二级预算单位包括:2.安监站;3.民政办;4.综治办
三、部门收支概括
(一)收入预算:2019年年初预算数914.49万元;其中经费拨款491.29万元;财政专户管理的非税收入143.20拨款万元;上级补助收入280.00万元。2019年收入预算较上年增加75.6万元,主要是一般公共预算拨款增加78.42万元,财政专户管理的非税收入增加6.83万元,上级补助收入增加20万元,上年结转结余较减少29.65万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数914.49万元,其中:一般公共服务支出623.52万元,社会保障和就业支出17.11万元,农林水支出229.34万元,交通运输支出44.52万元。2019年支出预算较上年增加75.6万元,主要是一般公共服务支出增加152.32万元,社会保障和就业支出增加17.11万元,农林水支出减少138.35万元,交通运输支出增加44.52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入491.29万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为261.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为229.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款32.4万元,比2018年预算减少11.29万元,下降26%,主要是节约公用经费支出所致。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为21.37万元,其中,公务接待费14.85万元,公务用车购置及运行费6.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元),因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。
(三)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备1台。
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为914.49万元,其中,基本支出285.95万元,项目支出628.54万元。
六、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)