高亭司镇政府办2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:财政拨款收支总表
附件2:财政拨款支出表
附件3:一般公共预算支出表
附件4:一般公共预算基本支出表
附件5:一般公共预算“三公”经费支出表
附件6:政府性基金预算支出表
附件7:部门收支总表
附件8:部门收入总表
附件9:部门支出总表
附件10:部门整体支出绩效目标申报表
附件11:专项资金绩效目标申报表
附件12:政府采购预算表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县高亭司镇政府编制数68名，其中行政政法编制26名，全额事业编制38名，差额编制0名，自收自支编制2名，工勤编制2名。现有在职职工57人（其中临时工0人），离退休26人。
主要职责：永兴县高亭司镇政府成立于2015年12月，由原高亭镇政府和原油市镇政府合并而成的行政单位，其主要的工作任务是：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
单位内设机构（个数及名称）：内设机构(5个）：党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办；二级机构（4个）：社保站、水管站、农技站、文化站
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.政府办；2.安监站；3.民政办。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1576.56万元；其中经费拨款1170.70万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款175.10万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转230.76万元。 收入较去年减少7.85万元，主要是一般公共预算拨款增加21.23万元，其他收入减少245.41万元，上年结转结余增加216.33万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1576.56万元，其中：一般公共服务支出1434.85万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出18万元，城乡社区支出81万元，农林水支出42.71万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年减少7.85万元，主要是一般公共服务增加35.78万元，城乡社区支出减少69.91万元，农林水支出增加8.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1169.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为629.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为539.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款42.4万元,与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9.78万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
我单位政府采购货物预算21万元，政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台，单位价值1万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1576.56万元，其中，基本支出693.39万元，项目支出883.17万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
