便江街道办2019年部门预算编报说明
目 录
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支增减变化情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1: 财政拨款收支总表
附件2: 财政拨款支出总表
附件3: 一般公共预算支出表
附件4: 一般公共预算基本支出表
附件5:一般公共预算“三公”经费支出表
附件6: 政府性基金预算支出表
附件7: 部门收支总表
附件8 :部门收入总表
附件9: 部门支出总表
附件10: 部门整体支出绩效目标申报表
附件11: 专项资金绩效目标申报表
附件12: 政府采购预算表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县便江街道办事处编制数131名，其中行政政法编制63名，全额事业编制64名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制4名。现有在职职工125人（其中临时工0人），离退休72人。
主要职责：永兴县便江街道办事处成立于2018年7月，由原塘门口镇政府和原便江镇政府合并而成的行政单位，其主要的工作任务是：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。
6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制街道级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
单位内设机构（个数及名称）：内设机构(5个）：街道办事处（本级））、卫计办、民政办、安监站、综治办；二级机构（5个）：社保站、水管站、农技站、文化站、广播站
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.街道办事处本级；2.街道安监站；3.街道民政办；4. 街道城关便民服务中心。
三、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算：2019年年初预算数3140.51万元，较去年减少500.28万元，主要是经费拨款1848.84万元，较去年减少492.35万元；纳入预算管理的非税收入0万元、政府性基金收入0万元、与上年持平；财政专户管理的非税收入1231.87拨款万元，较去年增加14.98万元；上级补助收入7万元，较去年增加1万元；上年结转52.8万元，较去年减少23.91万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数3140.51万元，较去年减少500.28万元，主要是一般公共服务支出3140.51万元，较去年减少500.28万元；其他：公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元，交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元，债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1848.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1215.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为633.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本街道机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款43.88万元,比2018年预算减少18.62万元，下降29%,主要因为机构改革人员减少所致。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为22.04万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费13.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.04万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算16.1万元，政府采购服务预算44万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备1套，单位价值1万元以上专用设备1台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3140.51万元，其中，基本支出1618.54万元，项目支出1521.97万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
