目  录

第一部分永兴县便江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

便江街道办事处概况

 

一、部门职责、人员情况

（一）部门职责

永兴县便江街道办事处成立于2018年7月，由原塘门口镇政府和原便江镇政府合并而成的行政单位，其主要的工作任务是：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

2、组织制订全街道经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制街道级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

 

（二）人员情况

2020年度，县委编办核定本街道编制数149名，其中行政编制60人、事业编制86人、工勤编制3人。本单位实有在职人员127人，其中行政在职58人、事业在职人46人、自收自支3人、退役安置军人20人，离退休人员83人。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。便江街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、党建办、经济发展与规划建设办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、安监站、综治办、城建办。街道为主管理的事业单位：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。便江街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：便江街道办事处本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4566.99万元。与上年相比，增加771.61万元，增长20.33%，主要是因为乡镇机构改革单位合并人员增加，从而增加人员经费及公用经费等财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2490.59万元，其中：财政拨款收入2490.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2176.4万元，其中：基本支出2176.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4566.99万元，与上年相比，增加771.6万元,增长20.33%，主要是因为乡镇机构改革单位合并人员增加，从而增加人员经费及公用经费等财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2176.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加278.71万元，增长14.69%，主要是因为乡镇机构改革单位合并人员增加，从而增加人员经费及公用经费等一系列的支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2176.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1947.63万元，占89.49%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水类支出228.77万元，占10.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2600万元，支出决算数为2176.4万元，完成年初预算的83.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2240万元，支出决算为1891.01万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照县委、县政府的要求压减办公费、印刷费等公用经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的70.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照县委、县政府厉行节约的要求压减办公费、印刷费等公用经费支出。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为280万元，支出决算为228.77万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年由于天时地利等因素，减少了森林防火、防汛抗旱等农林水经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2176.4万元，其中：人员经费1832.97万元，占基本支出的84.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费343.43万元，占基本支出的15.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及其他费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.9万元，支出决算为24.21万元，完成预算的42.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数均为0万元，与上年持平均为0万元。

公务接待费支出预算为53.4万元，支出决算为21.21万元，完成预算的39.72%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支减少公务接待批次及接待人数，与上年相比减少17万元，减少44.5%,减少的主要原因是压缩开支减少公务接待批次及接待陪同人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支减少公务用车次数，与上年相比减少0.21万元，减少6%,减少的主要原因是压缩开支减少公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.21万元，占87.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占12.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）人员。

2、公务接待费支出决算为21.21万元，全年共接待来访团组288个、来宾3045人次，主要是招商引资、上级领导来下乡检查工作等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要是用于公车燃油费、公车维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出343.43万元，比上年决算数减少197.75 万元，降低36.54%。主要原因是：厉行节约，压减办公费、印刷费、公务接待费等公用经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.23万元，用于召开2020年度经济工作、人大、扶贫等会议，累计人数1568人，内容为总结上一年度工作，表彰2019年先进村、社区组织及先进街道、社区干部，安排布置2020年经济工作；开支培训费0.95万元，用于开展村、社区换届选举、村级财务等业务培训，人数365人，内容为换届选举有关政策及选举办法、新会计村级财务报账等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火、防汛抗旱、乡村振兴到村下乡等活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位高度重视绩效管理工作，由街道办主任负总责，分管办公室副主任主管，各线分管副职领导负责实施，明确了各线职责，各线既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。年初部门整体支出绩效目标与部门预算同编制、同审核、同公开。强化绩效评价全过程管理。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效，并对各专项从财务方面跟踪；各线支出实施办公室对各线支出项目建立专档进行跟踪问效。2020 年, 按照县里的工作部署，本单位组织开展了部门整体支出绩效评价1批次。

2020年本部门绩效目标：

（一）完成县委、县政府年初下达主要工作任务。具体工作有财政税收、卫生健康、创国卫、创文、环境卫生整治、改水改厕、项目建设、扶贫攻坚、信访维稳、民调、安全生产等工作目标任务。

（二）、深入推进乡村振兴。全力实施现代农业“双万双百双十”工程,粮食生产2万吨和巩固冰糖橙面积3万亩。“双百”即巩双万”即稳定固和创办种养殖场100个和扶持农民专业合作社100个以上。双十”即发展10个以上农业庄园经济体和打造10个农业品牌。

（三）、创新举措，主攻项目建设,实施项目建设“100工程”，其中服务县级以上重点项60个，街道内项目40个（含村级），确保项目按工期保质保量。

（四）、抓农村人居环境整治示范创建。重点以牌楼村、塘下村为农村人居环境整治示范，抓好郴永大道、银都大道洁净乡村示范带建设。继续抓好农村环境卫生整治工作，确保90%以上村进入县以上卫生村行列。

（五）争创市级平安街道。按照创建指标，争取民调在全市32个街道中排名前8位，综治工作跨入镇前3名，继续开展平安村组、平安社区、平安家庭以及平安校园、平安边界、平安交通等平安创建活动;持续开展扫黑除恶专项斗争行动等。

本单位积极开展绩效自评工作，由街道办主任负总责，分管办公室副主任主管，具体工作由办公室及财务室牵头，各条线分块负责。绩效自评工作小组从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对 2020 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 96分，形成了2020 年度部门整体支出绩效评价报告。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

1、永兴县便江街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告

2、永兴县便江街道办事处2020年度部门决算公开表