永兴县黄泥镇2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
表1: 收支预算总表
表2: 收入预算总表
表3: 支出预算汇总表
表4: 支出预算分类汇总表
表5: 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
表6: 财政拨款收支总体情况表
表7: 一般公共预算基本支出情况表
表8 :基本支出预算明细表-工资福利支出
表9: 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
表10: 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
表11: 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
表12: 基本支出预算明细表-商品和服务支出
表13: 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
表14: 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表15: 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
表16: 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表17: 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
表18: 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表19: 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
表20: 项目支出预算汇总表
表21: 项目支出预算汇总表(经济科目)
表22: 项目支出预算明细表(经济分类)A
表23: 项目支出预算明细表(经济分类)B
表24: 项目支出预算明细表(经济分类)C
表25: 项目支出预算明细表(政府经济分类)A
表26: 项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
表27: 项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
表28: 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
表29: 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
表30: 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
表31: 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
表32: 政府性基金拨款支出预算表
表33: 政府性基金拨款支出预算表
表34: 财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
表35: 财政专户管理的非税收入支出预算表
表36:一般公共预算支出预算分类汇总表
表37: 一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
表38: 政府采购预算表
表39: 政府购买服务支出录入表
表40: 专项资金绩效目标申报表
表41: 部门整体支出绩效目标申报表
表42: 三公经费支出
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县黄泥镇编制数52名,其中行政政法编制21名,全额事业编制18名,差额编制0名,自收自支编制12名,工勤编制1名。现有在职职工52人(其中临时工0人),离退休13人。
主要职责:永兴县黄泥镇政府是行政单位 ,其主要的工作任务是:
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。
6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制街道级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
单位内设机构(个数及名称):内设机构(4个):黄泥镇政府、民政办、卫计办、敬老院。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门预算收支增减变化情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1379.16万元;较去年增加546.22万元,主要是经费拨款969.86万元,较去年增加276.78万元;主要是人员增加,财政专户管理的非税收入351.08万元;较去年增加237.98万元;上级补助收入0万元,较去年增加0万元;上年结转58.22万元,较去年增加31.46万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1379.16万元,较去年增加546.22万元,主要是一般公共服务支出1218万元,较去年增加385.06万元;其他:公共安全支出10万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出98.16万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元、节能环保支出22.90万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.1万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元,债务还本支出0万元、债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元、均与上年持平无预算安排。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入969.86 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为584.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为628.57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款86万元,比2019年预算增加33.2万元,提高38.6%,主要原因是部分自收自支人员纳入财政统发人员所致。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为49.1万元,其中,公务接待费41.58万元,公务用车购置及运行费7.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.52万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算与2019年持平。
(三)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备1套,单位价值1万元以上专用设备1台。
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1379.16万元,其中,基本支出750.59万元,项目支出628.57万元。
六、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)