目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

表1: 收支预算总表

表2: 收入预算总表

表3: 支出预算汇总表

表4: 支出预算分类汇总表

表5: 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

表6: 财政拨款收支总体情况表

表7: 一般公共预算基本支出情况表

表8 :基本支出预算明细表-工资福利支出

表9: 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

表10: 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表11: 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

表12: 基本支出预算明细表-商品和服务支出

表13: 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

表14: 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

表15: 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

表16: 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表17: 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

表18: 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表19: 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

表20: 项目支出预算汇总表

表21: 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表22: 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

表23: 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

表24: 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

表25: 政府性基金拨款支出预算表

表26: 政府性基金拨款支出预算表

表27: 财政专户管理的非税收入支出预算表

表28: 财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

 

表29: 政府采购预算表

表30: 政府购买服务支出录入表

表31: 专项资金绩效目标申报表

表32: 部门整体支出绩效目标申报表

表33: 三公经费支出

 

 

第一部分：部门预算编报说明

 

一、基本情况

核定永兴县黄泥镇编制数73名，其中行政政法编制22名，全额事业编制32名，差额编制0名，自收自支编制19名，工勤编制0名。现有在职职工73人（其中临时工0人），离退休16人。

主要职责：永兴县黄泥镇政府是行政单位 ，其主要的工作任务是：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

2、组织制订全街道经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制街道级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

 

单位内设机构（个数及名称）：内设机构(3个）：黄泥镇政府、民政办、敬老院。

二、部门预算单位构成                                                       

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1721.47万元；较去年增加341.87万元，主要是经费拨款1136.09万元，较去年增加166.23万元；主要是人员增加，财政专户管理的非税收入534.88万元；较去年增加183.8万元；上级补助收入0万元，较去年增加0万元；上年结转50.5万元，较去年减少7.72万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数1721.47万元，较去年增加341.87万元，主要是一般公共服务支出1721.47万元，较去年增加341.87万元；其他：公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元、节能环保支出22.90万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元，债务还本支出0万元、债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元、均与上年持平无预算安排。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1136.09 万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1024.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为696.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款86.8万元,比2020年预算增加0.8万元，提高0.1%,主要原因是由于机构改革财政统发人员增加所致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为52.33万元，其中，公务接待费42.55万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况 

2021年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆3辆，一般公务用车2辆。单位价值1万元以上通用设备1套，单位价值1万元以上专用设备1台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1721.47万元，其中，基本支出1024.9万元，项目支出696.57万元。

六、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）