永兴县金龟镇政府2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:支出预算汇总表
附件4:支出预算分类汇总表
附件5:支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
附件6:财政拨款收支总体情况表
附件7:一般公共预算基本支出情况表
附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)
附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)
附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)
附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件19:一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
附件20:项目支出预算汇总表
附件21:项目支出预算汇总表(经济科目)
附件22:项目支出预算明细表(经济分类)A
附件23:项目支出预算明细表(经济分类)B
附件24:项目支出预算明细表(经济分类)C
附件25:项目支出预算明细表(政府经济分类)A
附件26:项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
附件27:项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
附件28:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
附件29:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
(按政府预算经济分类)
附件30:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
附件31:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
(按政府预算经济科目)
附件32:政府性基金拨款支出预算表
附件33:政府性基金拨款支出预算表
附件34:财政专户管理的非税收入支出预算表
(按政府预算经济分类)
附件35:财政专户管理的非税收入支出预算表
附件36:一般公共预算支出预算分类汇总表
附件37:一般公共预算支出预算分类汇总表
(按政府预算经济分类)
附件38:政府采购预算表
附件39:政府购买服务支出录入表
附件40:专项资金绩效目标申报表
附件41:部门整体支出绩效目标申报表
附件42:三公经费支出
第一部分:部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县金龟镇政府编制数61名,其中行政政法编制25名,全额事业编制36名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工77人(其中原企业待岗分流20人,临时工2人),离退休12人。
主要职责:
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。
6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制街道级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项
单位内设机构(个数及名称):内设机构(5个):党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办、城建办;二级机构(5个):社保站、水管站、农技站、文化站、广播站
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.镇政府办;2.镇安监站;3.镇民政办;
三、部门收支概括
(一)收入预算:2020年年初预算数1814.66万元、比去年增加731.02万元;其中经费拨款1021.86万元、比去年增加158.87万元;财政专户管理的非税收入拨款366.64万元、比去年增加188.50万元;上级补助收入292.26万元,比去年增加292.26万元;上年结转133.9万元、比去年增加91.39万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1814.66万元、比去年增加731.02万元,其中:一般公共服务支出1814.66万元、比去年增加723.02万元;卫生健康支出8万元,比去年增加8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1021.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为686.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为334.87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款48万元,比2019年预算减少69.6万元,下降31.03%,主要是节约公用经费支出所致
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为32.06万元,其中,公务接待费22.28万元,公务用车购置及运行费9.78万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.78万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算与2019年持平。
(三)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算政府采购货物预算9.78万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备2台。
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1814.66万元,其中,基本支出988.53万元,项目支出826.13万元。
六、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)