目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:支出预算汇总表

附件4:支出预算分类汇总表

附件5:支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件6:财政拨款收支总体情况表

附件7:一般公共预算基本支出情况表

附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出

（按政府预算经济分类）

附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（按政府预算经济分类）

附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出

（按政府预算经济分类）

附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

（按政府预算经济分类）

附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（按政府预算经济分类）

附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件19:一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

附件20:项目支出预算汇总表

附件21:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

附件22:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（按政府预算经济分类）

附件23:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

附件24:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

(按政府预算经济科目)

附件25:政府性基金拨款支出预算表

附件26:政府性基金拨款支出预算表

附件27:财政专户管理的非税收入支出预算表

附件28:财政专户管理的非税收入支出预算表

（按政府预算经济分类）

附件29:政府采购预算表

附件30:政府购买服务支出录入表

附件31:专项资金绩效目标申报表

附件32:部门整体支出绩效目标申报表

附件33:三公经费支出

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定永兴县金龟镇政府编制数61名，其中行政政法编制25名，全额事业编制36名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工77人（其中原企业待岗分流16人，临时工2人），离退休16人。

主要职责：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

2、组织制订全街道经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制街道级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

单位内设机构（个数及名称）：内设机构(6个）：1.镇政府办；2.社会综合事务中心；3.农业综合服务中心；4.班务便民服务中心，5退役军人服务站，6综合行政执法大队。

 

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制为本级。

 

三、部门收支概括

（一）收入预算：2021年年初预算数1666.48万元、比去年减少148.48万元；其中经费拨款1284.25万元、比去年增加262.39万元；财政专户管理的非税收入拨款280.67万元、比去年减少85.97万元；上级补助收入0万元，比去年减少292.26万元；上年结转101.56万元、比去年减少32.34万元。  

（二）支出预算：2021年年初预算数1666.48万元，比去年减少148.48万元，其中：一般公共服务支出1666.48万元，比去年减少148.48万元；卫生健康支出0万元，比去年减少8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1284.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为732.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为497.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。

 

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款52.80万元,比2020年预算增加4.80万元，增加10%,主要是增加公用经费支出所致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为48.58万元，其中，公务接待费32.28万元，公务用车购置及运行费16.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.30万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算按县纪委核定三公经费及车辆数量标准。比上年增加16.52万元（其中三公经费增加10万元，公务用车购置及运行费6.52万元） ，比上年增加51.53%。

（三）政府采购情况 

2021年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台，单位价值1万元以上专用设备5台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1666.48万元，其中，基本支出1024.45万元，项目支出642.03万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）