第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:支出预算汇总表

附件4:支出预算分类汇总表

附件5:支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件6:财政拨款收支总体情况表

附件7:一般公共预算基本支出情况表

附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件19:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

附件20:项目支出预算汇总表

附件21:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件22:项目支出预算明细表（经济分类）A

附件23:项目支出预算明细表（经济分类）B

附件24:项目支出预算明细表（经济分类）C

附件25:项目支出预算明细表（政府经济分类）A

附件26:项目支出预算明细表（政府经济分类）B

附件27:项目支出预算明细表（政府经济分类）C

附件28:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

附件29:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件30:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

附件31:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济科目）

附件32:政府性基金拨款支出预算表

附件33:政府性基金拨款支出预算表

附件34:财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

附件35:财政专户管理的非税收入支出预算表

附件36:一般公共预算支出预算分类汇总表

附件37:一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

附件38:政府采购预算表

附件39:政府购买服务支出录入表

附件40:专项资金绩效目标申报表

附件41:部门整体支出绩效目标申报表

附件42:三公经费支出

一、基本情况

核定永兴县太和镇政府编制数66名，其中行政政法编制24名，全额事业编制20名，差额编制1名，自收自支编制21名，工勤编制0名。现有在职职工49人（其中临时工3人），离退休13人。

单位职责职能与构成：一、职能与职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1502.68万元；其中经费拨款832.85万元；财政专户管理的非税收入251.83万元；上级补助收入348.00万元；上年结转70.00万元。收入较去年预算增加555.93万元，其中经费拨款增加109.92万元，财政专户管理的非税收入增加166.41万元，上级补助收入增加213万，上年结转增加66.6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1502.68万元，其中：一般公共服务支出807.03万元，公共安全支出24.00万元，卫生健康支出12.00万元，节能环保支出6.00万元，城乡社区支出194.00万元，农林水支出459.65万元。支出较去年预算增加555.93万元，其中基本支出增加175.48万元，项目支出增加380.45万元。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入832.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为550.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为44.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款61.78万元,比2019年预算增加4.68万元，上升8 %。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为23.78万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算82.78万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值 1 万元以上通用设备  0 台，单位价值 1 万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1502.68万元，其中，基本支出593.03万元，项目支出909.65万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。