永兴县太和镇人民政府2022年部门预算编制说明

发布时间:2021-12-29 15:36 来源:太和镇财政所 作者: 【字体:

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第一部分:部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分:部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

基本情况:

核定永兴县太和镇政府办编制数80名,其中行政政法编制24名,全额事业编制35名,差额编制1名,自收自支编制20名,工勤编制0名。现有在职职工69人(其中退伍安置军人20人),离退休13人。

主要的工作职能职责是:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全乡建设用地的规划管理工作。

6、负责全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制乡级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全乡社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数1202.96万元;其中经费拨款601.56万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入0万元,其中一般公共预算补助0万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入601.40万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少275.64万元,其中经费拨款减少395.47万元,主要原因是村级组织运转经费本年度未纳入本单位预算,其他收入增加601.40万元,纳入财政专户管理的非税收入减少248.17万元,主要原因是工资等基本支出和事业发展项目经费增加及新增项目及调整了预算收入。

(二)支出预算:2022年年初预算数1202.96万元,其中:一般公共服务支出1038.94万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出86.44万元,社会保险基金支出 0万元,卫生健康支出34.36万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出43.22万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少275.64万元,主要原因是村级组织运转经费本年度未纳入本单位预算,其中:经费拨款减少395.47万元,项目支出增加119.83万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入601.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为601.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款61.10万元比2021年预算减少14.08万元,下降18.72%,主要是厉行节约控制公务接待费等支出。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为21.78万元,其中,公务接待费12.00万元,公务用车购置及运行费9.78万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.78万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算比上年减少2万元。

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算55.10万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元政府采购工程类预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1202.96万元,其中,基本支出601.56万元,项目支出601.40万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

 

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