永兴县柏林镇政府2021年部门预算公开

发布时间:2021-07-23 15:25 来源:柏林镇人民政府 作者:柏林镇人民政府 【字体:

目  录

第一部分:部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:支出预算汇总表

附件4:支出预算分类汇总表

附件5:支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

附件6:财政拨款收支总体情况表

附件7:一般公共预算基本支出情况表

附件8:基本支出预算明细表-工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

附件10:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

附件12:基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13:基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

附件14:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件15:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

附件16:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件17:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

附件18:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件19:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

附件20:项目支出预算汇总表

附件21:一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

附件22:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

附件23:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

附件24:纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

附件25:政府性基金拨款支出预算表

附件26:政府性基金拨款支出预算表

附件27:财政专户管理的非税收入支出预算表

附件28:财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

附件29:政府采购预算表

附件30:政府购买服务支出录入表

附件31:专项资金绩效目标申报表

附件32:部门整体支出绩效目标申报表

附件33:三公经费支出

第一部分:部门预算编报说明

一、基本情况

现永兴县柏林镇人民政府由原柏林镇人民政府和原洞口乡人民政府于2012年6月乡镇机构改革合并而成的行政单位。核定永兴县柏林镇政府编制数91名,其中行政政法编制36名,全额事业编制53名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制2名。现有在职职工97人(其中临时工4人),离退休27人。

单位职责职能与构成:1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制镇级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

内设机构(6个):党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;

所属事业单位(个):社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站;

执法机构(1个):综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3451.43万元;其中经费拨款1766.08万元;纳入预算管理的非税收入137.37万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入413.78万元;上级财政补助收入345.32万元,其中一般公共预算补助345.32万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入40.00万元;上级补助收入534.39万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转214.49万元。收入较去年预算减少24.43万元,其中经费拨款增加308.78    万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加137.37万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3451.43万元,其中:一般公共服务支出3451.43万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少24.43万元,其中基本支出增加205.57万元,项目支出减少230万元。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1903.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1060.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费20万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为843.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括银艺小镇、征地拆迁、党建、环境卫生整治、安全生产、村组织运转等有关事业发展专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款115.38万元,比2020年预算增加32.58万元,上升39.35%,主要是因为机构改革人员大幅增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为46.68万元,其中,公务接待费36.90万元,公务用车购置及运行费9.78万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.78万元),因公出国(境)费0万元,2021年“三公”经费预算较2020年减少5.71万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算477.25万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3451.43万元,其中,基本支出1318.33万元,项目支出2133.10万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】