目  录

 

第一部分：部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

 

二、部门预算单位构成

 

三、部门收支总体情况

 

四、一般公共预算拨款支出预算

 

五、政府性基金预算支出说明

 

六、其他重要事项的情况说明

 

七、名词解释

 

第二部分：部门预算公开表格

 

1.收支总表

 

2.收入总表

 

3.一般公共预算拨款收入表

 

4.支出总表

 

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

7.基本支出表

 

8.项目支出表

 

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

 

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

 

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

 

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

 

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

 

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

 

15.财政拨款收支总表

 

16.一般公共预算支出表

 

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

 

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

 

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 

23.本年“三公”经费支出表

 

24.政府性基金预算支出表

 

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

27.国有资本经营预算支出表

 

28.财政专户管理资金预算支出表

 

29.单位资金支出预算表

 

30.政府采购预算表

 

31.政府购买服务支出预算表

 

32.部门整体支出绩效目标表

 

33-1.机关事业保障经费绩效目标表

 

33-2.社会综合事务发展经费绩效目标表

 

第一部分：部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

 

（一）单位职能职责

 

主要职责：永兴县柏林镇人民政府是行政单位，其主要的工作任务是：

 

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

 

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

 

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

 

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

 

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

 

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

 

7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

 

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

 

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

 

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

 

（二）内设机构：内设机构(6个）：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；

 

二、部门预算单位构成

 

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

 

三、部门收支总体情况

 

（一）收入预算：2023年初预算数2,220.41万元；其中经费拨款1,106.11万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入1,114.30万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算减少  万元，其中经费拨款减少  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少  万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,220.41万元，其中：一般公共服务支出1,928.90万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出152.87万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出52.92万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出85.72万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少0万元，其中基本支出增加0万元，项目支出减少0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,106.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1,106.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款102.70万元,比2021年预算减少2.60万元，下降2.47%。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为41.78万元，其中，公务接待费32.00万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少34万元。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算102.70万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,220.41万元，其中，基本支出1135.66万元，项目支出1084.75万元。

第二部分：部门预算公开表格(详见附件)、专项资金绩效（分机关事业保障经费与社会综合事务发展）与整体绩效(详见附件)。