2019年度永兴县鲤鱼塘镇人民政府部门决算公开

发布时间:2020-10-29 14:48 来源:鲤鱼塘镇人民政府 作者: 【字体:

目  录

第一部分鲤鱼塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县鲤鱼塘镇人民政府概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制镇级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

(二)人员情况

鲤鱼塘镇人民政府是行政单位,核定编制数为27名,其中行政编制25名;事业编制(工勤编制)2名。单位实有在编在职人数27人。退休人员0人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鲤鱼塘镇人民政府内设机构包括:党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办。非独立核算二级机构:社保站、水管站、农技站、文化站、广播站。

(二)决算单位构成。鲤鱼塘镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本级内设机构党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办以及非独立核算二级机构:社保站、水管站、农技站、文化站、广播站。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计1761.45万元。与2018年相比,增加168.08万元,增长10.55%,主要是因为增加了工作人员,增加了人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 980.90 万元,其中:财政拨款收入 980.90 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加220.32万元,增长29 %。变动的主要原因是:增加了工作人员,增加了人员经费及公用经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.55 万元,其中:基本支出780.55万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少52.24万元,减少6 %。变动的主要原因是:厉行节约。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1761.45万元,与2018年相比,增加168.08万元,增长10.55%,主要是因为增加了工作人员,增加了人员经费及公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出780.55万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少52.24万元,减少6%,主要是因为厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出780.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出780.55万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出780.55万元,其中:人员经费607.74万元,占基本支出的77.86%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费172.81万元,占基本支出的22.14%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.16万元,支出决算为25.67万元,完成预算的71%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国(境)人员,与上年一致的主要原因是无因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为26.38万元,支出决算为15.98万元,完成预算的60.58%,国内公务接待批次866个,国内公务接待人次2852人,决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务接待费开支,与上年相比增加6.27万元,增长64.57%,增长的主要原因是物价上涨及扶贫等工作检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.78万元,支出决算为9.69万元(公务用车购置0台,保有量3台),完成预算的99.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务用车,与上年相比减少0.09万元,减少0.9%,减少的主要原因是节约了公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年我镇认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。一是加强了我镇财务管理的内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行,保障本单位财务会计管理的合法合理性;二是严格预算执行,认真评价支出绩效,及时公开绩效评价报告。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我镇组织力量,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对我镇2019年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价,整体评价较高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出136.58万元,比年初预算数增加81.38万元,增长147.43%。主要原因是:统计口径不一致(预算数是按照1.2万元/人计算)。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.48万元,用于召开镇第十四届人大三次会议、2019年经济工作会议、2018年述职测评会议、森林防火工作会、党员冬春训培训会、城乡居民养老保险征缴会、重点工作部署会、农业洽谈会、扶贫工作等会议,人数1382人,内容为2018年12月份人大审议2018年度财政执行情况和2019年度财政预算草案报告及选举镇人民政府镇长、经济工作会、2018年述职述评、森林防火、党员干部培训学习、养老保险征缴、民调社会维稳、扫黑除恶、镇种粮大户座谈、扶贫工作等内容;开支差旅费10.24万元,主要是干部职工59人,用于到市县开会、外出办事出差;开支工会经费17.83万元,主要是干部职工48人(缴纳工会会费人员),用于干部职工节日慰问、体检、县举办的羽毛球比赛等经费。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.13万元,其中:政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

    绩效评价.doc

    鲤鱼塘镇2019年部门决算收支表.xls

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