目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:财政拨款收支总表

附件2:财政拨款支出表

附件3:一般公共预算支出表

附件4:一般公共预算基本支出表

附件5:一般公共预“三公”经费支出表

附件6:政府性基金预算支出表

附件7:部门收支总表

附件8:部门收入总表

附件9:部门支出总表

附件10:部门整体支出绩效目标申报表

附件11:专项资金绩效目标申报表

附件12:政府采购预算表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定永兴县龙形市乡卫计办编制数6名，其中行政政法编制0名，全额事业编制5名，差额编制0名，自收自支编制1名，工勤编制0名。现有在职职工4人（其中临时工0人），离退休1人。

主要职责：

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本乡人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4、依照《湖南省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

6、协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

7、承办计划生育来信来访。

8、为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择。

9、为计划生育提供下列医疗服务：西医内科、妇产科、妇儿保健医学检验、医学影像等。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：1.卫计办本级。

三、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数36.65万元；其中经费拨款34.25万元；纳入预算管理的非税收入2.4万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数36.65万元，其中：一般公共服务支出36.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入36.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为34.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款3.2万元,与2018年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台，单位价值1万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出未实行绩效目标管理，统一纳入县卫计局2019年部门整体支出绩效目标管理

六、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）