龙形市乡政府2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:财政拨款收支总表
附件2:财政拨款支出表
附件3:一般公共预算支出表
附件4:一般公共预算基本支出表
附件5:一般公共预算“三公”经费支出表
附件6:政府性基金预算支出表
附件7:部门收支总表
附件8:部门收入总表
附件9:部门支出总表
附件10:部门整体支出绩效目标申报表
附件11:专项资金绩效目标申报表
附件12:政府采购预算表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
龙形市乡人民政府是行政单位,核定编制数35名，其中行政政法编制19名，全额事业编制15名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工27人（其中临时工0人），离退休0人。
主要职责：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全乡建设用地的规划管理工作。
6、负责全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制乡级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全乡社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
单位内设机构（个数及名称）：内设机构(5个）：党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办；二级机构（6个）：社保站、水管站、农技站、文化站、广播站、水利站。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位：1.乡政府机关；2、乡直六个部门（社保站、水管站、农技站、文化站、广播站、水利站）。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1137.91万元，比去年减少549.01万元；其中经费拨款509.93万元；比去年减少30.31万元；纳入预算管理的非税收入0万元，比去年减少46.84万元；财政专户管理的非税收入拨款35.86万元，比去年减少455.86万元；上级补助收入500.54万元，比去年减少38.74万元；上年结转91.58万元，比去年增加22.74万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1137.91万元，比去年增加549.01万元；其中：一般公共服务支出1137.91万元，比去年减少549.01万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入509.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为301.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为208.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款28.34万元,比2018年预算减少5.06万元，减少3%,主要是节约公用经费支出所致。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台，
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1137.91万元，其中，基本支出443.99万元，项目支出693.92万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）