2020年度永兴县七甲乡人民政府部门决算公开

发布时间:2021-09-01 16:59 来源:七甲乡政府 作者: 【字体:

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第一部分七甲乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

七甲乡人民政府单位概况

 

 

一、 部门职责

一、主要职责、人员情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制镇级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

(二)人员情况

七甲乡人民政府是行政单位,核定编制数43名,其中事业编制中全额拨款编制人员24名。该单位实有在职人员44名,离退休人员4名。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。七甲乡人民政府单位内设机构包括:党政综合办公室、党建办、经济发展与规划建设办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。镇为主管理的事业单位:综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站。

(二)决算单位构成。七甲乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:七甲乡人民政府单位本级

 

第二部分

 

部门决算表(具体见附表)

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计730.23万元。与上年相比,减少231.33万元,减少24.06%,主要是因为人员调整等,人员和公用经费等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计342万元,其中:财政拨款收入342万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.62万元,其中:基本支出359.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计730.23万元,与上年相比,减少231.33万元,减少24.06%,主要是因为人员调整等,人员和公用经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出359.62万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少122.11万元,减少25.34%,主要是因为人员调整等,人员和公用经费等减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出359.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出359.62万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为725.29万元,支出决算数为359.62万元,完成年初预算的49.58%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为725.29万元,支出决算为359.62万元,完成年初预算的49.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整等,人员和公用经费等减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出359.62万元,其中:人员经费320.32万元,占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等;公用经费39.29万元,占基本支出的10.93%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为9.92万元,完成预算的58.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国(境)人员,与上年相比一致为0万元,主要原因是无因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为4.83万元(国内公务接待批次286个、国内公务接待人次1572人),完成预算的48.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少3.95万元,减少44.98%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为5.09万元(公务用车购置0台、保有量3台),完成预算的72.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.66万元,减少11.47%,减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.83万元,占48.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元,占51.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.83万元,全年共接待来访团组286个、来宾1572人次,主要是上面下乡等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.09万元,主要是森林防火、扶贫、巡逻等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.29万元,比年初预算数增加16.89万元,增加42.98%。主要原因是:人员调整增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.56万元,用于召开经济工作等会议,人数145人,内容为总结过去,安排今年计划、表彰等;开支培训费1.65万元,用于开展乡村振兴等培训,人数124人,内容为乡村振兴工作等;

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

 

第四部分

 

名词解释


一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。)

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

永兴县七甲乡政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据永兴县财政局《关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号)文件精神,我针对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,部门整体支出绩效自评得分95.5分。

 

 

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