油麻镇政府办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

油麻镇政府办是行政单位，部门职能与构成：         核定编制数0名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员48名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1141.64万元。其中经费拨款826.43万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款246.41万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转68.80万元。预算总支出1141.64万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1141.64万元。其中：基本支出545.04万元（工资福利支出478.68万元，对个人和家庭的补助8.76万元，一般商品和服务支出57.60万元。其中财政拨款工资福利支出434.27万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出49.20万元）。（其中党组织活动经费9.57 万元），项目支出253.64万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出342.96万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算30.05万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费20.27万元，公务用车运行维护费9.78万元；2017年“三公”经费支出预算21.13万元。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费7.94万元，公务用车运行维护费13.19万元。“三公”经费支出预算比上年减少8.92万元。

项目支出见附表。　

油麻政府.xls